财政预决算

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索引号：115323000151673132-/2017-1019768	公开范围：公开	发布机构：楚雄州人民政府办公室
主题词：	发布日期：2016年09月28日	文　　号：
标　题：楚雄州老干部活动中心2015年部门决算公开说明	成文日期：

楚雄州老干部活动中心2015年部门决算公开说明

一、基本情况

州老干部活动中心是隶属于州委老干部局参公管理事业单位，主要为我州展示精神文明建设、对外开放、活跃老年人文化娱乐生活的重要窗口；它是老年人学习时事政治、传播科技文化知识、强身健体、文化娱乐、交流思想感情、增进友谊、维护社会稳定的主要阵地；是州委、州政府对老干部工作上情下达，下情上报的主要场所；也是机关干部、企事业单位在职职工双休日和节假日娱乐健身、休闲的场所。占地面积为１０.９８亩，总建筑面积７０３０平方米，室外面积４８１３平方米，总投资６７２万元，于1991年初筹建，1993年开始投入使用接待全州老干部活动。单位现有编制10人， 2014年4至2015年11月在职职工8人，退休职工3人，2015年12月调入职工1名，现有在职人员9人。

二、2015年收入支出执行情况

2015年活动中心收入合计180.52万元，其中财政拨款收入170.52万元，其他收入10万元(上级主管部门拨款10万元，利息68.89元)，2015年支出合计为180.52万元。

三、支出结构分析

1、主要支出与预算对比分析

2015年中心预决算收入支出比对表单位：万元

支出功能分类	合计	预算数		合计	决算数
支出功能分类	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	123.36	48.28	75.08	170.52	81.54	88.98
一般公共服务支出	114.28	39.20	75.08	144.52	55.54	88.98
行政运行	39.20	39.20		55.54	55.54
一般行政管理事务	75.08		75.08	88.98		88.98
社会保障和就业支出	0.15	0.15		15.47	15.47
医疗卫生与计划生育	4.99	4.99		5.05	5.05
社会保障支出	3.94	3.94		5.48	5.48

2015年从国库科收到的社保中心管理离退休费全年支出15.33万元，行政单位医疗费支出5.05万元，住房公积金支出5.48万元。

2、2015年“三公”经费支出为10，065元，其中，公务用车运行维护费计5315元，公务接待4750元，2014年“三公”经费支出为12，709元，其中公务用车运行维护费计7850元，公务接待4859元，与上年相比减少2，644元。

3、2015年新增固定支出192，974元，购老年大学计算机室电脑计145，504,元，乒乓球桌12张计47，470元。

四、其他情况说明

楚雄州老干部活动中心2015年根据楚人社工复【2015】第763号文2015年12月从南华五街镇调入一人；楚雄州老干部活动中心实行的是事业单位会计核算制度，国有资源有偿使用收入属其他非经营性国有资产收入；因2014年单位结算中的资产负债表流动资产年末数为零，故2015年决算资产负债表流动资产期初数为零，2015年12月未实行公车改革，故报表中出现公务用车一辆。

2015年，在州委、州政府正确领导下，中心职工克难奋进，全面完成了州委、州政府下达的各项收支任务。按照年初下达的预算和日常下达的支出项目，严格执行中央“八项规定”精神和各项财经纪律，大力压缩开支，精打细算，厉行节约，认真作好各项财务核算工作，调整支出结构，保证了中心及老年大学的正常运转，保证了各项工作的全面完成，实现了水电费支出、公务用车运行费用、接待费、费等支出明显的下降。

今后我们将继续加强财务管理，规范支出项目，严格执行中央厉行节约的精神，把各项管理工作做得更好。

附件：楚雄州老干部活动中2015年部门决算表

楚雄州老干部活动中心

2016年9月28日

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：	楚雄州老干部活动中心			单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	171	一、一般公共服务	28	155
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7	10	七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	15.47
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	5.05
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区	38
	12		十二、农林水	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探信息等	41
	15		十五、商业服务业等	42
	16		十六、金融	43
	17		十七、援助其他地区	44
	18		十八、国土海洋气象等	45
	19		十九、住房保障	46	5.48
	20		二十、粮油物资储备	47
	21		二十一、其他	48
	22		二十二、债务还本	49
	23		二十三、债务付息	50
本年收入合计	24	181	本年支出合计	51	181
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
合计	27	181	合计	54	181
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
编制单位：楚雄州老干部活动中心										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	181.00	171.00					10.00
201			一般公共服务支出	155.00	145.00					10
2013101			行政运行费	56.00	56.00
2013102			一般行政管理事务	99.00	89.00					10
20805			行政事业单位离退休	15.47	15.47
2080501			归口管理的行政单位离退休	15.32	15.32
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.15	0.15
2100501			行政单位医疗	5.05	5.05
210201			住房公积金	5.48	5.48
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
编制单位：楚雄州老干部活动中心									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	181.00	81.54	98.98
201			一般公共服务支出	154.52	55.54	98.98
2013101			行政运行	55.54	55.54
2013102			一般行政管理事务	98.98		98.98
20805			行政事业单位离退休	15.47	15.47
2080501			归口管理行政事业单位离退休	15.32	15.32
2080504			未归口管理行政事业单位离退休	0.15	0.15
2100501			行政单位医疗	5.05	5.05
210201			住房公积金	5.48	5.48
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
楚雄州老干部活动中心							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	171.00	一、一般公共服务	30	145.00	145.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交	31
	3		三、国防	32
	4		四、公共安全	33
	5		五、教育	34
	6		六、科学技术	35
	7		七、文化体育与传媒	36
	8		八、社会保障和就业	37	15.47	15.47
	9		九、医疗卫生与计划生育	38	5.05	5.05
	10		十、节能环保	39
	11		十一、城乡社区	40
	12		十二、农林水	41
	13		十三、交通运输	42
	14		十四、资源勘探信息等	43
	15		十五、商业服务业等	44
	16		十六、金融	45
	17		十七、援助其他地区	46
	18		十八、国土海洋气象等	47
	19		十九、住房保障	48	5.48	5.48
	20		二十、粮油物资储备	49
	21		二十一、其他	50
	22		二十二、债务还本	51
	23		二十三、债务付息	52
本年收入合计	24	171.00	本年支出合计	53	171	171
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	171.00	合计	58	171	171
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：			楚雄州老干部活动中心									单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计				171.00	171.00	81.54	88.98
201			一般公共服务支出				145.00	145.00	55.53	88.98
2013	101		行政运行				55.53	55.53	55.53
2013	102		一般行政管理事务				88.98	88.98		88.98
2080	5		行政事业单位离退休				15.47	15.47	15.47
2080	501		归口管理的行政单位离退休				15.32	15.32	15.32
2080	504		未归口管理的行政单位离退休				0.15	0.15	0.15
2100	501		行政单位医疗				5.05	5.05	5.05
2102	1		住房公积金				5.50	5.50	5.50
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：	楚雄州老干部活动中心			单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		81.53	75.88	5.65
301	工资福利支出	55.04
30101	基本工资	23.96
30102	津贴补贴	25.17
	奖金	0.86
……	社会保障缴费	5.05
302	商品和服务支出	5.65
30201	办公费	0.78
30202	邮电费	0.9
	差旅费	0.75
	维修费	0.96
	公务接待费	0.48
	工会经费	0.53
	公务用车运行维护费	0.53
……	其他商品和服务支出	0.72
303	对个人和家庭的补助	20.84
	住房公积金	5.48
30302	退休费	15.32
……	其他对个人和家庭的补助支出	0.04
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
……	……
307	债务利息支出
30701	国内债务付息
30707	国外债务付息
310	其他资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
……	……
399	其他支出
39901	预备费
39902	预留
……	……

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开08表
编制单位：楚雄州老干部活动中心			单位：万元
项目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	1.50	1.01
1.因公出国（境）费	3
2.公务用车购置及运行维护费	4	1.00	0.53
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	1.00
3.公务接待费	7	0.50	0.48
（1）国内接待费	8
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—
3.公务用车购置数（辆）	13	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—
5.国内公务接待批次（个）	15	—
6.国内公务接待人次（人）	16	—
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—
二、机关运行经费	19	—	5.50
（一）行政单位	20	—
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—	5.50
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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