楚雄州委统战部2014年度部门决算情况

中共楚雄州委统战部2014年决算情况说明

一、部门的基本情况

（一）基本情况

1、主要职能

州委统战部是州委的职能部门，主要承担着协调政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系和谐等重要职责，近年来，统战部始终坚持围绕中心、服务大局的工作思路，着力在构建大统战格局、加强党外代表人士队伍建设、积极创建民族团结进步示范点、加强非公经济代表人士理想信念教育实践等方面作了积极探索和实践，为巩固和发展全州统一战线作出了新贡献。

紧紧围绕部门的工作思路，认真贯彻和执行预算和结算；坚持“量入为出，收支平衡”的原则，确保重点，按照经常性支出保基本需要，保机关正常运转，专项支出坚持按专款专用的原则，妥善安排各项支出。支出的重点：一是工资发放，二是经常性支出，三是项目经费支出。做到了年初有预算，年终有拨款，保障了各项工作的正常开展。

2014年部门决算报表的编报，州委统战部严格按照云南省2014年部门决算报表编报要求和楚雄州财政局2014年度决算布置工作会的要求填报。现将有关数据作如下分析说明：

2、机关人员情况

州委统战部编制16人，现有职工32人（含离退休人员）。

其中：（1）在职19人（其中：退养1人）、离休3人、退休10人（社保8人）。

（2）在职职工樊勇带薪离岗帮助企业。

3、机关人员当年变动情况及原因

李正昌9月份办理病休，李勇10月份部队转业安置（带编）

（二）2014年取得的主要事业成效

2014年，州委统战部紧紧围绕州委中心工作和发展稳定大局，充分发挥统一战线优势和作用，在凝心聚力、促进发展、维护稳定、构建和谐上下功夫，在创新举措上求突破，围绕科学发展主题和加快经济发展方式转变主线，着眼维护和谐稳定大局，突出工作重点，破解工作难题，政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系更加和谐，统一战线地位和作用进一步彰显、共同思想政治基础进一步夯实、服务科学发展能力进一步提高、维护社会和谐稳定能力进一步凸显、可持续发展能力进一步增强、科学化水平进一步提升，迈开了彝州统战工作科学发展新步伐，为实现富民强州宏伟目标做出了积极贡献。全州统战工作在2014年全省统一战线目标管理考核中获得一等奖。

二、部门预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2014年年初预算282.84万元是上年268.87万元的105％；

（二)收入支出预算执行情况

（1）收入支出与预算对比分析

2014年度总收入3，961，465.09元，是年初预算数2，828，400元的140%,总支出3，950，319.38元，是年初预算数2，828，400元的139％。

（2）收入支出结构分析

上年结余214，452.93元，2014年总收入3,961，465.09元，其中：财政拨款3,796，841.38元，占总收入的96％；其他收入164，623.71元，占总收入的4.15％；总支出3，950，319.38元，其中：基本支出2，346，819.38元，占总支出59％；项目支出1，603，500元，占总支出41％；

人员支出2，195，085.21元，占基本支出93％；公用支出151，734.17元，占基本支出6.5％；

（3）收入支出与上年度对比分析

1、2014年度总收入3，961，465.09元,是上年3，761，315.48元的105%,财政拨款3，796，841.38元,是上年3，509，802.96的108%。总支出3，950，319.38是上年4，151，410.04元的95%,其中：基本支出2,346，819.38元是上年2，，319，335.85元的101%，项目支出1，603，500是上年1，832，074.19元的87%。

2、收入支出增减变动原因分析

与上年比较，经费总体调减，“三公”经费及会议费压缩。

（4）重点经济分类支出执行情况

1.“三公”经费支出情况:

2014年“三公”经费支出299，805.26元，是上年832，846.80元（含购车费）的36%。其中：公务用车购置及运行维护费  113，458.26是上年547,816.80元（含购车费）的 21%；因公出国（境）支出  96，500 元，上年21，000元；公务接待费支出 89，847元，是上年264，030元34%；    

2.会议费支出情况;；

2014年会议费支出190，181.00元（民革成立州级组织），是上年133,238.00元142%。

（三）年末收支结余结转情况

年末结余为225,598.64元，其中：经费结余105,141.26元（利息：1,340.71元），为省拨各项补助款。

专项经费结余：120，457.38元，

其中：1、海外联谊招商引资费：楚财预（2013）29号结余20，716.74元，此项经费已支未报。

2、统战队伍培训学习及业务费：楚财预（2012）184号结余70，383.57元，此项经费为省财政厅安排的统战队伍培训学习及业务费，此项目未实施完，按要求分年实施。

3、重点课题调研经费：楚财预（2013）29号结余29，357.07此项经费已支未报。

因此，年终结余资金结转下年使用。

三、资产负责情况分析

上年度固定资产1，651，900.00元，今年固定资产1，651，900.00元，本年未增加固定资产。

四、其他各项说明：

（1）其他工资福利支出说明

聘用驾驶人员工资（2人）、带薪休假津贴、各种加班补贴，考核奖、困难补助及慰问费（含离退休人员住院期间及死亡）。

（2）公务接待费说明

慰问统战对象、民族节庆、宗教团体会议及活动给予补助，走访各族各界上层人士等均需开支相关费用，接待中央、省和外地州统战上层人士有关费用。

（3）其他商品和服务支出说明

1、维稳工作经费及民族节庆宗教场所贺礼：宣传和贯彻党的民族政策，巩固民族平等、团结、进步、和谐共同繁荣发展，为维护我州民族团结、宗教和顺、社会稳定等相关开支。

2、课题调研经费、统战特困补助经费。

3、拨未成立的民主党派工作经费及各县统战部补助经费。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

州财政局召开了预算单位部门决算工作会议，在会上布置了2014年部门决算工作。会后，我单位领导专门召开全体职工会议，在会上安排布置本单位的决算工作，强调了决算工作的重要性。财务人员严格按照州财政局和单位领导的要求，认真编写决算报表和决算分析报告，做到实事求是、不错不漏。决算报表和分析报告经单位领导审查签字报州财政局审批。

我单位预决算信息已公开。

我单位在决算编制中没有问题存在，对决算管理及报表设计没有意见建议。

                                                                                         楚雄州委统战部                                                                                                                           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                          2015年9月11日