财政预决算

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索引号：115323000151673132-/2017-1019948	公开范围：公开	发布机构：楚雄州人民政府办公室
主题词：	发布日期：2015年09月15日	文　　号：
标　题：楚雄州葡萄产业开发办公室2014年度部门决算情况	成文日期：

楚雄州葡萄产业开发办公室2014年度部门决算情况

楚雄州葡萄产业开发办公室2014年度部门决算情况说明

一、单位概况

楚雄州葡萄产业开发办公室纳入2014年部门决算编报的单位共1个，属参照公务员法管理的事业单位，单位在职在编实有人数11人，全部是财政全供养人员，在编实有车辆2辆。

二、2014年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况：2014年州葡萄办决算总收入132.05万元，其中：财政拨款收入132.05万元，占总收入的100%。

（二）支出决算情况：部门决算总支出132.05万元，其中：基本支出82.78万元，占总支出的67.7％；项目支出49.27万元，占总支出的37.3％。

1.基本支出情况。2014年用于保障单位正常运转的日常支出82.78万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.1％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.9％。

2.项目支出情况。2014年用于完成专项业务工作的经费支出49.27万元，全部用于酿酒葡萄种苗园项目、国家农业科技园区项目和辣木产业发展项目。2014年项目支出与上年对比增加21.77万元，增加原因是组织编制和评审《楚雄彝族自治州辣木产业发展规划》，开展辣木种植技术推广等相关工作。

三、“三公”经费决算情况说明

州葡萄办2014年财政拨款“三公”经费决算总额10.37万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.48万元，公务接待费支出2.89万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少6.11万元，其中：公务用车购置及运行维护费减少4.8万元，公务接待费减少1.41万元。减少的主要原因：一是2013年公务用车大修，而2014年仅做简单保养；二是严格执行中央八项规定，进一步规范公车使用管理和公务接待。

收入支出决算总表

编制单位：楚雄州葡萄产业开发办公室				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	132.05	一、一般公共服务	28
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33	98.48
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35
	9		九、医疗卫生	36	6.39
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区事务	38
	12		十二、农林水事务	39	21.26
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41
	15		十五、商业服务业等事务	42
	16		十六、金融监管等事务支出	43
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18		十八、援助其他地区支出	45
	19		十九、国土资源气象等事务	46
	20		二十、住房保障支出	47	5.92
	21		二十一、粮油物资储备事务	48
	22		二十二、国债还本付息支出	49
	23		二十三、其他支出	50
本年收入合计	24	132.05	本年支出合计	51	132.05
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26		年末结转和结余	53
合计	27	132.05	合计	54	132.05
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：楚雄州葡萄产业开发办公室										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	132.05	132.05
206	01	01	行政运行	70.47	70.47
206	01	02	一般行政管理事务	28.01	28.01
210	05	01	行政单位医疗	6.39	6.39
213	01	06	技术推广	21.26	21.26
221	02	01	住房公积金	5.92	5.92



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：楚雄州葡萄产业开发办公室									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	132.05	82.78	49.27
206	01	01	行政运行	70.47	70.47
206	01	02	一般行政管理事务	28.01		28.01
210	05	01	行政单位医疗	6.39	6.39
213	01	06	技术推广	21.26		21.26
221	02	01	住房公积金	5.92	5.92



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：楚雄州葡萄产业开发办公室							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	公共预算财政拨款决算数	政府性基金预算财政拨款决算数
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	132.05	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	98.48	98.48
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6.39	6.39
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	21.26	21.26
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	5.92	5.92
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	132.05	本年支出合计	53		132.05
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	132.05	合计	58		132.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：楚雄州葡萄产业开发办公室												单位：万元
项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计				132.05	132.05	82.78	49.27
206	01	01	行政运行				70.47	70.47	70.47
206	01	02	一般行政管理事务				28.01	28.01		28.01
210	05	01	行政单位医疗				6.39	6.39	6.39
213	01	06	技术推广				21.26	21.26		21.26
221	02	01	住房公积金				5.92	5.92	5.92



注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：楚雄州葡萄产业开发办公室				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		82.78	63.53	19.25
301	工资福利支出	59.37	57.61	1.76
30101	基本工资	15.71	15.71
30102	津贴补贴	35.51	35.51
……	……
302	商品和服务支出	13.73		13.73
30201	办公费	1.45		1.45
30202	印刷费
……	……
303	对个人和家庭的补助	9.38	5.92	3.46
30301	离休费
30302	退休费
……	……
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
……	……
306	赠予	0.3		0.3
30601	对国内的赠予	0.3		0.3
30602	对国外的赠予
……	……
307	债务利息支出
30701	国内债务利息支出
30702	向国家银行借款付息
……	……
310	其他资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
……	……

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：楚雄州葡萄产业开发办公室									单位：万元
项目				“三公”经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10.37				7.48	2.89
206	01	01	行政运行	5.37				5.00	0.37
206	01	01	一般行政管理事务	3.32				0.80	2.52
213	01	06	技术推广	1.68				1.68





注：“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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