楚雄彝族文化研究院2014年度部门决算情况

楚雄彝族文化研究院2014年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

楚雄彝族文化研究院成立于1981年，主要工作是收集、整理、翻译彝文古籍和深入实地进行社会调查、获取活史料，即以彝族固有的书面与口碑文献为主要原始材料，结合汉文献、考古资料及实地调查资料，开展多学科的研究，使古老的彝族文化再现辉煌。

2014年重点工作介绍：

1.认真组织实施并完成了《彝族文化》、《彝族历史文献译丛》的编辑出版工作；向出版社提交了《彝族文化研究文库》、文艺精品创作书稿。

2、完成了大型电视丛片《中国彝族》之《哀牢毕摩世家》、《双柏尝新节》的拍摄任务。

3、开展了彝文古籍收集、整理、保护、修复工作及建立“楚雄州彝文古籍保护中心”，完成了院藏古籍保护性影印及库房建设。

4、圆满完成了《姚安县左门乡彝族传统文化保护区规划》及《南诏旅游景区规划》项目及《查姆译注》的前期调查工作。

5、通过“走出去、请进来”的学习交流形式，由我院率队或主持接待，先后与西南民族学会、云南省彝学会、贵州省、中央民大、凉山州、红河州、大理州、临沧市等彝学机构和学术团体进行了行之有效的学术交流活动。参加了国家“十一五”重大文化建设工程“中华字库彝文字符搜集与整理”工作会议，第十五次滇川黔桂彝文古籍协作会暨第十届全国彝学学术研讨会，与法国驻中国高校联盟举办了中法文化交流彝族文化专题座谈会，初步达成进一步合作交流的意向。

6、改善了单位办公环境及办公条件。

二、部门基本情况

楚雄彝族文化研究为州本级财政全额拨款事业单位，部门在职在编实有人数31人，其中：财政全供养31人；在编实有车辆2辆。退休人员8人。

第二部分  2014年度部门决算表（见附表）

第三部门  2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年决算总收入408.07万元，其中：财政拨款收入389.88万元，占总收入的95.54%；其他收入12.67万元，占总收入的3.11%；上年结余5.52万元（专项结余4.32万元，基本建设结余1.2万元），占总收入的1.35%。

二、支出决算情况说明

2014年部门决算总支出396.87万元，其中：其中基本支出241.85万元，占总支出的60.94%；项目支出155.02万元，占总支出的39.06%，

（一）基本支出情况。2014年用于保障单位正常运转的日常支出241.85万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支218.95万元，占基本支出的90.53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出22.90万元，占基本支出的9.47％。与上年对比增加8.5万元。

（二）项目支出情况。2014年用于保障为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155.02万元。与上年对比减少18.71万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出389.47万元,占本年支出合计98.14%。与上年对比增加36.9万元，原因分析：项目经费比上年增加。按支出功能分类主要用于以下方面：科学技术支出322.83万元，其中社会科学研究机构支出172.54万元，社会科学研究支出150.29万元；社会保障和就业支出29.11万元；医疗卫生支出20.31万元；住房保障支出17.22万元。

四、“三公”经费决算情况说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总额15.29 万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出7.81万元，公务接待费支出7.48万元。2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少4.84万元，减少的主要原因是：按照厉行节约、严控支出的原则，制定了针对“三公”经费支出的内部财务管理制度控制“三公”经费的支出。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2014年年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费7.82 万元，均为运行维护费，主要用于保障学术研究工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2013年决算增加1.53万元，增加原因为车辆购买年限较长，加之单位研究课题涉及地域面较广，维护、汽油、保险等相关费用也随之增加。

（二）公务接待费

2014年共执行国内公务接待94批次，470人，接待费开支7.48万元，公务接待费比2013年决算减少6.37万元，主要用于接待各学术机构、大专院校专家学者、及滇川黔四省彝区、我院调查点人员来访（范围）产生的费用。

五、其他相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指州级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            楚雄彝族文化研究院

                                                                                                         2015年9月15日