财政预决算

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索引号：115323000151673132-/2017-1019962	公开范围：公开	发布机构：楚雄州人民政府办公室
主题词：	发布日期：2015年09月16日	文　　号：
标　题：楚雄州人民政府办公室2014年度部门决算情况	成文日期：

楚雄州人民政府办公室2014年度部门决算情况

一、主要职能

州政府办公室主要承担着州政府行政服务和机关日常事务的管理工作。具体承担着办文办会，信息收集整理和反馈，政务调研与督查、综合绩效考核，议案办理，应急值守，全州公务用车管理，公务接待以及州政府领导履行职能的各项后勤保障工作等。

二、部门基本情况

州政府办公室纳入2014年部门决算编报的单位共1个行政单位。州政府办公室至2014年12月在职在编实有人数90人，其中：财政全供养90人；在编实有车辆30辆。离退休人员47人，其中：离休5人，退休42人。

三、收入决算情况说明

2014年州政府办公室决算总收入1581.38万元，其中：财政拨款收入1572.37万元，占总收入的99.43%；其他收入9.01万元，占总收入的0.57%。

四、支出决算情况说明

2014年州政府办公室决算总支出1560.79万元，其中：基本支出961.46万元，占总支出的61.6％；项目支出599.33万元，占总支出的38.4％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障州政府办公室机关正常运转的日常支出961.46万元。与上年基本支出934.39万元相比,增加27.07万元,增幅为2.90 %。增长原因一是由于每年人员工资正常上涨,二是产生2名病故退休人员的一次性抚恤金及丧葬费等。2014年基本支出中工资，津贴补贴等人员经费支出822.49万元,占基本支出的85.55％；办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出138.97万元,占基本支出的14.45％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障州政府办公室机关为完成州政府办的行政工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出599.33万元。与上年项目支出978.55万元相比减少379.22万元,减幅为38.75%。支出减少原因一是比2013年减少购置公务用车款203.61万元,2014年未购置公务用车;二是严格执行中央八项规定,确实落实厉行节约,有关庆典、出国、会议、公务接待、公务用车等“三公”经费支出大幅下降。2014年专项经费支出项目具体是会议费、办公设备购置费、政府公文印刷费、州政府领导调研工作经费、争取项目资金工作经费、州政府门户网站和信息公开网站的建设运行维护费、全州政务信息和政务督查工作经费、公务接待费、公务用车大修费、职工购房补贴、补助州老年协会活动经费及各项工作年度考核评价奖励金等。

五、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年州政府办公室公共预算财政拨款支出1548.70万元,占本年支出合计97.55%。与上年1898.51万元相比减少支出349.81万元,减幅为18.43%,减少原因同上。其中一般公共服务支出1201.79万元，主要用于人员工资福利等支出475.81万元,办公、印刷、邮电、差旅等日常公用支出138.54万元，工作项目支出587.44万元（具体项目如上所列）。

六、“三公”经费决算情况说明

州政府办公室2014年财政拨款“三公”经费决算总额227万元，其中，公务用车运行维护费支出183.36万元，公务接待费支出43.64万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少410.12万元，减少的主要原因是单位严格按照中央和省、州关于八项规定的各项要求，坚决执行厉行节约、反对铺张浪费收到了良好的效果。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年州政府办公室无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年州政府办公室未购置公务用车，年末公务用车保有量30辆，公务用车购置及运行维护费183.36万元。其中：购置费0元，比2013年支出决算数228.88万元减少203.46万元,减幅19.89%；运行维护费183.36万元，比2013年决算减少45.52万元，主要用于保障州政府机关工作发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年州政府办公室共执行国内公务接待355批次，3343人，接待费开支43.64万元。主要用于接待到州政府办公室联系接洽工作的外地相关部门和单位人员产生的费用。

楚雄州人民政府办公室

2015年9月16日

收入支出决算总表

编制单位：楚雄州政府办公室				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1572.37	一、一般公共服务	28	1213.88
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7	9.01	七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	236.97
	9		九、医疗卫生	36	60.24
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区事务	38
	12		十二、农林水事务	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41
	15		十五、商业服务业等事务	42
	16		十六、金融监管等事务支出	43
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18		十八、援助其他地区支出	45
	19		十九、国土资源气象等事务	46
	20		二十、住房保障支出	47	49.7
	21		二十一、粮油物资储备事务	48
	22		二十二、国债还本付息支出	49
	23		二十三、其他支出	50
本年收入合计	24	1581.38	本年支出合计	51	1560.79
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26	6.21	年末结转和结余	53	26.8
合计	27	1587.59	合计	54	1587.59
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：楚雄州政府办公室										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	1,581.38	1,572.37					9.01
201			一般公共服务	1,234.47	1,225.46					9.01
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,234.47	1,225.46					9.01
2010301			行政运行	611.41	611.21					0.2
2010302			一般行政管理事务	619.06	610.25					8.81
2010305			专项业务活动	4.00	4.00
208			社会保障和就业支出	236.97	236.97
20805			行政事业单位离退休	236.97	236.97
2080501			归口管理的行政单位离退休	123.73	123.73
2080504			未归口管理的行政单位离退休	113.24	113.24
210			医疗卫生与计划生育支出	60.24	60.24
21005			医疗保障	60.24	60.24
2100501			行政单位医疗	60.24	60.24
221			住房保障支出	49.70	49.70
22102			住房改革支出	49.70	49.70
2210201			住房公积金	49.70	49.70
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：楚雄州政府办公室									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,560.79	961.46	599.33
201			一般公共服务	1,213.88	614.55	599.33
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,213.88	614.55	599.33
2010301			行政运行	614.55	614.55
2010302			一般行政管理事务	595.33		595.33
2010305			专项业务活动	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	236.97	236.97
20805			行政事业单位离退休	236.97	236.97
2080501			归口管理的行政单位离退休	123.73	123.73
2080504			未归口管理的行政单位离退休	113.24	113.24
210			医疗卫生与计划生育支出	60.24	60.24
21005			医疗保障	60.24	60.24
2100501			行政单位医疗	60.24	60.24
221			住房保障支出	49.7	49.7
22102			住房改革支出	49.7	49.7
2210201			住房公积金	49.7	49.7
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：楚雄州政府办公室							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	公共预算财政拨款决算数	政府性基金预算财政拨款决算数
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	1,572.37	一、一般公共服务支出	30	1,201.79	1,201.79
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	236.97	236.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	60.24	60.24
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	49.70	49.70
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	1,572.37	本年支出合计	53	1548.7	1548.7
年初财政拨款结转和结余	25	3.14	年末财政拨款结转和结余	54	26.81	26.81
一般公共预算财政拨款	26	3.14		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	1,575.51	合计	58	1575.51	1575.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：楚雄州政府办公室												单位：万元
项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计	3.14	3.14		1572.37	1548.70	961.26	587.44	26.81		26.81
201			一般公共服务	3.14	3.14		1225.46	1201.79	614.35	587.44
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3.14	3.14		1225.46	1201.79	614.35	587.44
201	03	01	行政运行	3.14	3.14		611.21	614.35	614.35
201	03	02	一般行政管理事务				610.25	583.44		583.44	26.81		26.81
201	03	05	专项业务活动				4.00	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出				236.97	236.97	236.97
208	05		行政事业单位离退休				236.97	236.97	236.97
208	05	01	归口管理的行政单位离退休				123.73	123.73	123.73
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休				113.24	113.24	113.24
210			医疗卫生与计划生育支出				60.24	60.24	60.24
210	05		医疗保障				60.24	60.24	60.24
210	05	01	行政单位医疗				60.24	60.24	60.24
221			住房保障支出				49.70	49.70	49.70
221	02		住房改革支出				49.70	49.70	49.70
221	02	01	住房公积金				49.70	49.70	49.70
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：楚雄州政府办公室				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		961.26	822.33	138.93
301	工资福利支出	520.45	520.45
30101	基本工资	139.33	139.33
30102	津贴补贴	282.9	282.9
30103	奖金	11.64	11.64
30104	社会保障缴费	73.58	73.58
30105	其他工资福利支出	13	13
302	商品和服务支出	138.77		138.77
30201	办公费	15.19		15.19
30202	邮电费	4.48		4.48
30203	差旅费	7.22		7.22
30204	维修(护)费	0.52		0.52
30205	会议费	0.46		0.46
30206	培训费	0.87		0.87
30207	劳务费	8.82		8.82
30208	工会经费	9.89		9.89
30209	公务用车运行维护费	90.93		90.93
30210	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303	对个人和家庭的补助	301.88	301.88
30301	离休费	39.38	39.38
30302	退休费	163.15	163.15
30303	抚恤金	30.97	30.97
30304	生活补助	2.86	2.86
30305	住房公积金	49.7	49.7
30306	其他对个人和家庭的补助支出	15.82	15.82
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
……	……
306	赠与
30601	对国内的赠与
30602	对国外的赠与
307	债务利息支出
310	其他资本性支出	0.16		0.16
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	0.16		0.16

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：楚雄州政府办公室									单位：万元
项目				“三公”经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	227.00		183.36		183.36	43.64
201			一般公共服务	227.00		183.36		183.36	43.64
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	227.00		183.36		183.36	43.64
201	03	01	行政运行	90.94		90.94		90.94
201	03	02	一般行政管理事务	135.86		92.22		92.22	43.64
201	03	05	专项业务活动	0.20		0.20		0.20



注：“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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