楚雄州地方志办公室2014年度部门决算情况

楚雄州地方志办公室2014年度部门决算情况说明

一、主要职能

楚雄州地方志办公室成立于1982年9月，主管全州地方志工作,履行地方志编纂和地方志工作管理两大主要职能，具体负责《州志》的编修，《年鉴》、《今古》刊物、相关地情资料的编纂，以及有关县（市）志、部门志和专业志的指导。为州人民政府直属正处级事业单位，下设有综合科、《州志》编纂室、《年鉴》编纂室、《今古》编辑室4个科室，年内未发生变动。

2014年，根据年初工作计划和州人民政府安排，州志办认真履行修志编鉴职能，积极推进以续修《州志》为重点的各项业务工作，取得明显成效。一是加强指导，继续做好《楚雄彝族自治州志》（1988～2010）初稿补充、编纂工作。二是常编常新，按要求完成了《楚雄州年鉴》（2014）编纂出版任务，特别是在财政资金的支持下继续制作《楚雄州年鉴》（2014）电子光盘。三是突出服务，稳步开展《楚州今古》编辑工作，增强现实服务性，并强化了对修志工作的指导功能，继续保持了在全省地方志刊物中的领先地位。四是依法管理，加强县（市）志和专业（部门）志指导工作。五是努力加强地方志业务培训和志书、年鉴等地情书籍的发行工作。六是加强组织建设，各项社会工作有序开展。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。部门在职在编实有人数17人，其中：财政全供养17人；在编实有车辆2辆。离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

三、州志办2014年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

2014年州志办决算总收入268.79万元，其中财政拨款收入268.79万元，占总收入的100%。

（二）支出决算情况说明

部门决算总支出268.79万元，其中：基本支出177.15万元，占总支出的65.91％；项目支出91.64万元，占总支出的34.09％。

1、基本支出情况。2014年用于保障机构正常运转的日常支出177.15万元。与上年对比增加8.64万元，主要是工资等人员支出逐年增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

2、项目支出情况。2014年用于保障地方志机构顺利完成各项方志工作，用于专项业务工作的经费支出91.64万元。与上年对比8.38万元，主要是增加图书资料室建设项目支出。 

（三）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出268.79万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加17.02万元，主要是人员工资基本支出增加和增加图书资料建设项目。按支出功能分类：

1、一般公共服务支出194.69万元，主要用于行政运行103.05万元、一般行政管理事务91.64万元；

2、社会保障和就业支出52万元，主要用于离退休支出；

3、医疗卫生支出12.36万元；

4、住房公积金支出9.74万元。

（四）“三公”经费决算情况说明

州志办2014年财政拨款“三公”经费决算总额6.88万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出4.46万元，公务接待费支出2.42万元。

 2014年“三公”经费决算数比2013年决算数12.74万元减少5.86万元。

（五）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指州级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。