楚雄州交通运输局2019年部门预算公开

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楚雄州交通运输局2019年部门预算

公开目录

第一部分楚雄州交通运输局2019年部门预算编制说明

第二部分楚雄州交通运输局2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

楚雄州交通运输局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

⑴.贯彻执行国家和省有关交通运输法律法规和政策；会同有关部门组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作；编制交通运输行业中长期发展规划及交通基础设施、城市公共交通、区域综合运输等专项规划并组织实施；参与制定与交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

⑵.负责交通运输行业管理；承担道路、水路交通运输市场监管责任；组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；负责交通运输综合协调工作；负责港口、航道及港航设施建设使用岸线布局以及码头、水运、船舶代理的行业管理；指导城乡客运和出租车行业管理工作；参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

⑶．承担公路、水路建设市场监督管理职责；负责重点公路、水路交通基础设施建设和工程质量监督管理工作；拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；监督交通基础设施建设专项资金管理和使用；负责楚雄州行政区域内地方公路路政管理，依法保护公路路产路权；指导地方公路及其附属设施的管理和养护工作；指导农村公路建设。

⑷.负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作；拟订有关公路、水路安全生产政策和应急预案；监督执行有关安全生产法律法规、政策和标准；承担经营性道路运输源头安全生产、公路工程建设及养护安全、水上交通安全监督管理工作；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理；依法组织或参与有关事故调查处理和救助工作；负责有关抗震救灾工作；负责船员管理工作。

⑸.负责交通运输建设资金的管理、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督管理。

⑹.负责交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全州公路、水路工程造价执行情况。

⑺.负责交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责道路、水路交通运输行业综合统计、提供交通运输信息和咨询服务。

⑻.负责交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；开展对外交流与合作；指导交通运输行业协会工作；负责交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。

（二）机构设置情况

楚雄州交通运输局机关及下属3个事业单位，楚雄州地方公路管理处、楚雄州地方海事局、楚雄州公路工程质量监督站，财务统一核算，属一个预算单位。局机关设机关党委办公室、局办公室、综合规划科、基本建设管理科、政策法规科、造价管理科、路政管理科、人事教育科、资产财务科、安全监督科、运输管理科等11个内设科室。

（三）重点工作概述

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，是实施“十三五”规划特别是“能通全通”工程的攻坚之年，是交通强国省域示范区建设由顶层设计到落地实施的重要之年，也是综合交通运输融合发展起步之年。以习近平同志为核心的党中央对当前经济形势进行了科学研判，作出了“我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期”的重大判断。州委九届四次全会紧密结合楚雄州发展实际，提出坚定不移推动实施“1133”战略，要用足用好区位优势，科学有效利用资源，做深做足枢纽文章，完善枢纽基础设施，大力发展枢纽经济、门户经济、流动经济，把枢纽优势转化为经济优势、区位优势转化为发展优势，在建设国家“一带一路”、长江经济带、孟中印缅和中国—中南半岛经济走廊重要战略枢纽上取得实质性突破。

1.加强战略规划研究，抢抓机遇争项目。一是加强政策研究。密切关注、认真研究国家和省政策动向，把握交通强国、乡村振兴、交通基础设施国土空间规划、补短板等战略机遇，结合州委“1133”战略，加大人力、物力投入，进一步梳理完善我州交通规划的定位、目标及重要支撑项目，做实基础工作。以交通基础设施国土空间规划为抓手，围绕重要战略枢纽建设，完善全州交通规划，抓好全州2030年前州域国家公路网、省级公路网、地方公路网重要交通基础设施国土空间规划工作；适时启动布局“十四五”规划编制工作。二是加大汇报衔接力度。加大向省级有关部门的汇报衔接力度，争取我州交通规划项目特别是事关我州生产力布局、枢纽构建的重大交通基础设施项目尽可能多的纳入省及国家规划盘子。三是抓好项目前期工作。加快推进牟定至元谋、武定至会理、楚雄至景东等高速公路项目前期工作，继续做好大永高速、楚雄市东南绕等高速公路，元谋至大姚至祥云等国省干线列项工作。

2.抓重点项目促进投资稳健增长。一是抓好在建项目推进。加大督查协调调度力度，重点做好土地、林地、资金、环保、水保、施工环境保障等工作，强化项目建设要素保障协调，做好项目推进的跟踪问效，及时帮助业主解决问题。继续推进公路建设投融资模式改革，坚持投资主体多元化，加强项目包装，吸引有实力的企业参与投资建设高速公路。加强向上汇报对接和与其它部门的协调联动，做好政策争取与要素保障。督促建设单位严格执行基本建设程序，落实安全生产制度，加强质量管理，打造放心工程、优质工程。促进楚姚、玉楚、昆楚、楚大、武倘寻5个高速公路项目加快建设，确保项目全线开工，形成更多的实物工程投资量。二是破解难题、促开工。紧盯专项债券支持政策，破解要素保障难题，做好项目调度协调，力争年内完成楚雄市东南绕城前期及设计工作，及早开工建设。

3.服务乡村振兴，坚决打赢交通扶贫攻坚战。坚持以脱贫攻坚统领交通运输工作，统筹交通扶贫攻坚和服务乡村振兴战略两阶段任务目标，以“四好农村路”建设为抓手，着力实施“补短板、保安全、促发展、强管养、提服务”五大工程，扎实推进农村交通基础设施和公共服务提档升级，努力让农民群众走上幸福小康路、平安放心路、特色致富路、持续发展路和城乡畅运路。一是完成新改建农村公路800公里。先期实施“直过民族”自然村公路223公里，窄路基路面改造254公里，县乡道改造45公里，林区道路17公里，推进深度贫困武定县50户以上不搬迁的自然村通硬化路工程实施。大力实施农村公路安全生命防护工程等交通安全设施建设工程，扎实推进“四好农村路”建设更上新台阶，全面提升农村公路路网安全保障能力，提高人民群众获得感、幸福感和安全感。实施地方管养国省道灾毁恢复重建65公里，生命安全防护工程4000公里，危桥改造12座。二是着力整治乡镇、建制村硬化路“畅返不畅”、“油返砂”路段，巩固建制村通硬化路建设成果。三是努力实现具备条件的所有建制村通客车、通邮。深入推进城乡交通运输一体化发展，加快推动农村客运站点和物流配送网络建设。

4.提升公路管理养护工作。围绕改革攻坚、养护转型、管理升级、服务提质4个方面精准发力。以“四好农村路”建设为抓手，继续推行目标责任制，夯实农村公路养护责任，着力提高农村公路路况质量和路网管理水平，继续推进“互联网+养护管理”融合发展，全力服务交通脱贫攻坚；加大安全生命防护工程和危桥改造的实施力度，继续巩固路域环境整治成果，推进干线公路服务设施改建和“厕所革命”，结合“一部手机游云南”有关要求，逐步探索提供更加智能化、人性化的服务，切实为服务全域旅游以及交旅融合发展增服务，补齐短板，为全面建成小康社会、乡村振兴和加快农业农村现代化提供更加安全的交通保障。

5.推进道路运输供给侧结构性改革。优化调整运输方式，加快货运及物流业调整经营模式、优化运力结构和运输组织，促进节能减排，提高道路运输服务能力，推进全州货运及物流业规范、健康、有序发展。持续降低企业物流和制度性交易成本，对道路运输企业从落实优惠政策和优化服务入手减轻企业负担，大力支持楚雄州道路运输企业发展。加快农村地区农村客运与邮政物流融合发展，加快农村物流信息平台建设，加强运邮、运游结合发展道路运输。

6.抓好交通运输行业安全生产。要牢固树立“安全第一、生命至上”安全发展理念，健全各级安全管理体制机制；强化行业监管责任和企业主体责任的落实；充分发挥科技兴安作用；加强安全风险管控和隐患排查治理完成农村公路安全生命防护工程4188公里，完成危桥改造15座。抓好信访维稳，加强矛盾纠纷排查，扎实开展“扫黑除恶”三年行动计划，落实农民工工资政策兑现，维护行业安全稳定发展。现正值春运，要扎实做好2019年春运工作，着力打造“平安春运、便捷春运、温馨春运、诚信春运”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 16人，事业编制17人。在职实有45人，其中： 财政全供养 45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员27人，其中： 离休 1人，退休 26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 899.79万元，其中：一般公共预算899.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入899.79万元，其中:本年收入899.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款899.79万元（本级财力899.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出899.79万元。本级财力安排支出899.79万元，其中，基本支出899.79万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080504 未归口管理的行政单位离退休:74.45万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:79.38万元;2101101 行政单位医疗:62.36万元;2140101 行政运行:567.97万元;2140102 一般行政管理事务:68.00万元;2210201 住房公积金:47.63万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出899.79万元，其中： 30101 基本工资:180.37万元; 30102 津贴补贴:228.36万元; 30103 奖金:15.03万元; 30107 绩效工资:19.66万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:79.38万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:35.72万元; 30111 公务员医疗补助缴费:23.78万元; 3011201 工伤保险:2.00万元; 3011299 其他社会保障缴费:5.36万元; 30113 住房公积金:47.63万元; 30201 办公费:63.00万元; 30202 印刷费:2.00万元; 30204 手续费:0.50万元; 30205 水费:1.00万元; 30206 电费:2.50万元; 30207 邮电费:3.50万元; 30211 差旅费:5.00万元; 30213 维修（护）费:2.00万元; 30215 会议费:3.00万元; 30216 培训费:4.50万元; 30217 公务接待费:4.00万元; 30227 委托业务费:3.00万元; 30228 工会经费:3.00万元; 30231 公务用车运行维护费:27.00万元; 3023901 公务交通补贴:37.14万元; 3023903 公务用车平台经费:3.00万元; 3023999 其他交通费用:3.71万元; 30299 其他商品和服务支出:1.84万元; 30301 离休费:12.36万元; 30302 退休费:57.07万元; 30305 生活补助:3.18万元; 30902 办公设备购置:9.50万元; 39999 其他支出:8.00万。

项目支出0.00万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金9.50万元。具体为：⑴通讯和监测设备（录音笔）1只，0.12万元；⑵打印机台5台，0.85万元；⑶碎纸机3台，0.3万元；⑷计算机5台，2.50万元；⑸存储设备（移动硬盘）2个，0.1万元；⑹摄影、摄像设备（照相机）1台，0.38万元；⑺传真机1台，0.24万元；⑻扫描仪3台，0.51万元；⑼复印机（速印机）1台，4.50万元。

六、“三公”经费预算情况

楚雄州交通运输局2019年度“三公”经费预算安排37.00万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费4.00万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费33.00万元。上年预算安排35.50万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费4.50万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31万元。对比上年预算情况，公务接待费减少0.5万元，减幅12%，公务用车运行费增加2万元，增长7%，公务用车运行费增加的主要原因：一是为圆满完成“十三五”期间交通建设规划任务，实现“县县通高”目标，2019年将同时开展大姚至永仁、双柏至新平、弥勒至楚雄、元谋至牟定、楚雄市东南绕城等高速公路项目建设及前期工作，以及扎实推进建制村通畅工程，大量的工作需要深入现场、基层开展，到现场踏勘、查看的次数明显增多，故车辆使用频率较高；二是我局目前的3辆公务用车中有2辆使用时间较长，行驶里程较多，2辆车均已行驶30万公里以上，车况较差，车辆维修费较高，但不维修车辆无法安全运行，不能满足工作需要，车辆维修费较高的矛盾较为突出。三是原来高速公路路政管理工作一直由路政部门负责，但路政管理体制正在改革当中，武易高速公路建成通车后，楚雄境内段的路政管理工作交由我单位负责，这是一项新增工作事项，实施路政管理需要日常上路巡查及处理一些突发事件，车辆运行费用随之增加。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项1项，购买服务资金3.00万元。具体项目为：法律援助政策宣传与咨询。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州交通运输局2019年度“三公”经费预算安排37.00万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费4.00万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费33.00万元。上年预算安排35.50万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费4.50万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31万元。对比上年预算情况，公务接待费减少0.5万元，减幅12%，公务用车运行费增加2万元，增长7%，公务用车运行费增加的主要原因：一是为圆满完成“十三五”期间交通建设规划任务，实现“县县通高”目标，2019年将同时开展大姚至永仁、双柏至新平、弥勒至楚雄、元谋至牟定、楚雄市东南绕城等高速公路项目建设及前期工作，以及扎实推进建制村通畅工程，大量的工作需要深入现场、基层开展，到现场踏勘、查看的次数明显增多，故车辆使用频率较高；二是我局目前的3辆公务用车中有2辆使用时间较长，行驶里程较多，2辆车均已行驶30万公里以上，车况较差，车辆维修费较高，但不维修车辆无法安全运行，不能满足工作需要，车辆维修费较高的矛盾较为突出。三是原来高速公路路政管理工作一直由路政部门负责，但路政管理体制正在改革当中，武易高速公路建成通车后，楚雄境内段的路政管理工作交由我单位负责，这是一项新增工作事项，实施路政管理需要日常上路巡查及处理一些突发事件，车辆运行费用随之增加。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算安排899.79万元，上年安排973.85万元，减少74.06万元，减少的主要原因是：行政运行经费较上年下降。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年财政批复的部门预算中没有安排项目支出，2018年财政批复的部门预算中也没有安排项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

·功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标。

·经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目。

·对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出。

·三公经费：是指因公出国（境）费用，公务接待费，公务用车购置及运行维护费。

·县县通高：是指每个县都有高速公路通过。

（二）机关运行经费安排

2019年度部门预算单位运行经费安排169.69万元，其中：30201办公费：63.00万元；30202印刷费：2.00万元；30204手续费：0.50万元；30205水费：1.00万元；30206电费：2.50万元；30207邮电费：3.50万元；30211差旅费：5.00万元；30213维修（护）费：2.00万元；30215会议费：3.00万元；30216培训费：4.50万元；30217公务接待费：4.00万元；30227委托业务费：3.00万元；30228工会经费：3.00万元；30231公务用车运行维护费：27.00万元；3023901公务交通补贴：37.14万元；3020903公务用车平台经费：3.00万元；3023999其他交通费用：3.71万元；30299其他商品和服务支出：1.84万元。2018年度部门预算单位运行经费安排 159.50万元,2019年比2018年增加10.19万元,主要原因是为切实做好“四好农村路”建设工作，州人民政府成立了“四好农村路”建设工作领导小组，领导小组办公室设在州交通运输局，负责具体的业务工作，州财政安排了资金，保障工作正常开展，故机关运行经费较上年增长。

（三）国有资产占用情况

2018年固定资产大幅减少，由2017年末的2837663.00元，减少至2350350.00元，减少的主要原因是为切实加强固定资产的管理，我局对固定资产使用情况作了全面的清理，一批购置时间较早，已损坏无法使用的电脑、打印机等设备申请报废，州财政局于2018年12月以楚财资〔2018〕142号文件批复同意我局报废资产75项，核销固定资产账面价值51.94万元，因故固定资产大幅减少。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年度预算保障了单位在职在编人员的工资发放，各项社会保障缴费、住房公积金的缴纳，退休人员统筹外退休费的发放；安排了政府采购预算和政府购买服务预算，保障了机构的正常运转，各项业务工作的正常开展。安排了专项业务费2项，一是楚雄州“四好农村路”建设管理经费，二是高速公路建设综合协调经费。工作经费的安排确保了重点工作项目的开展，为加快推进楚姚、玉楚、昆楚、楚大、武倘寻等高速公路项目建设，组织开展楚雄市东南绕城高速、牟定至元谋、武定至会理、楚雄至景东等高速公路项目前期工作，抓好“四好农村路”建设工作提供了必要的保障。

十、市对下专项转移支付情况

我单位不涉及市对下专项转移支付项目。

楚雄州交通运输局

2019年3月11日

楚雄州交通运输局2019年部门预算表

楚雄州交通运输局2019年部门预算表详见附表

监督索引号53230001734800111