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楚雄彝族自治州人民政府研究室2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州人民政府研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州人民政府研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是负责起草政府工作报告及相关工作，起草或参与起草重要文稿和州委、州政府重要文件；二是负责起草或参与起草州政府领导同志重要讲话等文稿；三是围绕州委、州政府中心工作和重大部署，对全面深化改革和经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究和决策咨询，为州委、州政府提供政策性建议和决策咨询意见；四是承担州政府重大决策和重要课题的研究任务；对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展前期研究和跟踪研究，并提出建议；参与研究经济体制、行政管理体制、城乡统筹等改革问题；五是负责州政府顾问聘任管理和咨询服务工作，承担州专家咨询委员会办公室的日常工作；六是收集、整理、分析中央、省和外地经济社会发展和重要政策信息，解读重大改革发展政策，编发内参信息资料，为州委、州政府领导及相关部门提供决策参考；七是负责与国内智库开展合作研究和交流；承担楚雄州人民政府咨询活动和研讨会的组织、服务工作；承担《楚雄经济》和《楚雄州人民政府公报》的编印发行工作；八是完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.始终坚持围绕中心，决策服务大局。一是紧贴中心服务大局，充分彰显职能作用。服务发展中融入大局。紧紧围绕主动融入和服务州委、州政府决策部署，深度谋思路、主动想办法、积极提主张。牵头完成了楚雄州承接省级职教园区选址的踏勘、调研、评审、答辩等工作，完成了《楚雄州承接省级职教园区选址方案及论证报告》组织撰写和宣传片制作，相关工作得到州委州政府充分肯定；牵头编制完成的《楚雄州“十四五”以五大枢纽为重点的现代化基础设施体系建设规划》作为“十四五”规划新增的专项规划已由州政府发文实施；结合我州现代种业、中医药产业发展的实际和发展需要，牵头组织州级相关部门开展楚雄州现代种业、中医药产业重大课题研究，为我州现代种业和中医药产业高质量发展提供理论支撑。上下协同中融入中心。紧紧围绕全州经济发展重点，紧跟州委州政府工作节奏，服从中心、保障中心，积极融入谋划、决策、部署、推动等环节，认真完成州政府全会、全州重点项目工作大比拼集中述评会、全州廉政工作会、全州政府系统作风革命效能革命动员部署会及州政府党组理论学习中心组和民主生活会等重要会议、重要政务综合文稿服务13次、州政府主要领导讲话及州政府领导各类文稿40余篇、政府文件3个。拓展延伸中融入日常。紧紧围绕各县市、各部门在实际工作中的先进做法和经验成效，开展典型调研、跟踪调研和分析研究，加强总结提炼，努力推动研究成果服务发展。形成的《专班联动精准发力破解难题打通堵点努力跑出既稳又快“楚雄速度”——楚雄州落实稳经济大盘政策措施系列经验材料之专班工作经验》作为楚雄州2022年典型材料上报州委、州政府；形成的楚雄州落实作风革命效能革命典型做法材料《念好“快细深实”四字诀 以作风大转变效能大提升推动经济社会大发展》获得州效能办推送上报，形成的《“四拳”齐出 直击要害 楚雄州深入推动“两个革命”走深走实》获得州效能办表扬通报。通过全室主动作为，参谋助手、以文辅政作用得到充分发挥，整体工作在融入全局中找准了站位、在做强主业中履职尽责、在服务发展中体现了价值。

2.强化决策研究，做强主业履职发力。围绕决策咨询和文稿服务主责主业，坚持把调查研究作为履行部门职能，充分发挥决策参谋助手作用的基础性工作来抓，努力追求和构建求真、务实、有用的决策咨询研究生态。一是推动综合文稿高质量。严把文稿审核质量，实行“三审三校”文稿审核制度，确保所参与和完成的重要文稿质量有大的提升。高质量、高标准完成2022年《政府工作报告》及其相关文稿起草任务，受到州人大代表、政协委员和州委、州政府主要领导的肯定。二是推动调查研究见真功。坚持实事求是原则，用好调查研究这个“传家宝”，围绕州委州政府中心工作、重要政策文件起草和课题研究任务，结合政策搞调查、带着问题搞调查、对标典型搞调查。按照《2022年重大课题和重点专题计划安排表》，分二批推动落实16个专题调研。与州级30多家单位分别组成专题调研组，就职教园区建设、房地产、数字经济、助企纾困、市场主体培育、中小企业发展、招商引资、产业发展等重点领域开展调研27次，完成《楚雄州房地产业专题调研》《关于工业项目“标准地”改革情况的专题调研》《楚雄州新能源产业发展情况的调研报告》《楚雄州服务中小企业助企纾困调研报告》等16个方面专题调研报告，其中5个得到了州级领导的肯定性批示，为落实统筹经济发展与疫情防控，稳经济大盘政策措施提供了决策参考。三是推动课题研究出精品。以研究解决重大现实问题为导向，对涉及经济社会发展全局性、战略性、前瞻性、长期性的重大问题，开展集成研究、应用研究、对策研究，推动课题研究实现宏观与微观相结合、近期与远期相结合、理论与实际相结合，为政府决策提供有理论支撑和应用价值的对策思路、政策建议。目前向州委州政府报送决策咨询研究成果30期，调查研究和课题研究的转化率达到80%，州级领导批示13件，转化水平和批示率较上年同期有明显提高。

3.坚持开放研究，构建开放式研究格局。坚持开门搞研究、合作搞咨询，采取灵活多样的方式和渠道汇聚各方智慧，积极构建“没有围墙”的“1+N”型融合式、开放式政策咨询研究格局。一是州内与州外结合。以宽阔的视野和包容的精神，统筹运用州内与州外两种资源，在课题研究等领域加强合作。加强与国务院发展研究中心、省政府研究室、省政府发展研究中心的汇报对接，配合省政府发展研究中心到楚雄州完成了生物医药产业发展、助企纾困发展经济等课题的调研工作；加强与昆明、保山、普洱、怒江等州市政府研究室协同，开展了数字经济、文旅产业、农业大数据等课题交流，形成了系列成果。二是线上与线下结合。推动线下成果线上共享，创建了微信公众号，加强信息交融与合作共享，构建纵向贯通、横向协同的数字政府研究体系；《楚雄经济》全新改版，宣传党的路线、提供决策服务、探索改革之路、展示楚雄风采的办刊理念更加深入人心；《楚雄州人民政府公报》从“双月刊”改为“月刊”，刊发范围逐渐增加，实现了线下发刊与州人民政府门户网站同步更新；与国务院认可的民间咨询机构安邦智库合作继续深入，通过线上线下的方式定期向州政府领导和部门提供《每日经济》《地方政策追踪与观察》，实现点对点信息咨询服务，进一步增强为领导决策服务的深度和广度。三是团队与个人结合。加强州政府顾问、州专家咨询委工作，动员州内外力量共同做好楚雄州政策研究和决策咨询，构建“大智库”格局，提升决策咨询水平。做好朱有勇等13名十三届州人民政府顾问的新聘、管理、协调和服务工作，调整充实州专家咨询委，完成新一届州专家咨询委人员换届工作，推动专家顾问聚力楚雄发展。分别与安邦智库、云南财大国际工商学院、省社科院签订了合作协议，就重大课题研究、重要领域发展、重点项目论证等方面开展合作。

4.始终坚持作风建设，推进两个革命。一是“五型研究室”建设初见成效。结合新时代中国特色新型智库建设要求，找准适应新形势新要求下决策咨询研究部门的发展定位和目标思路，着力打造“以领学、讲学、述学、评学相结合的学习型研究室，以建立综合性文稿和专题调研的团队型研究室，以高质量文稿、针对性调研、有效决策咨询信息为依托的服务型研究室，以牢固树立效能意识和质量意识的效能型研究室，以“互联网+研究”宣传平台，促进信息交融和合作共享的数字型研究室。通过创建“五型研究室”，全室上下营造了“动起来、忙起来、实起来、强起来“的良好工作氛围，推动了各项工作取得了新的进展。二是“两个革命”深入推进。推动作风革命和机关效能建设向深处发力、在实处见效。牢固树立“今天的工作不放在明天，不过夜马上办”的效率意识、“文经我手无差错，事交我办你放心”的质量意识、“敢于突破自我、打破自我、勇拿高分”的精品意识，大力实施对照“提标”行动、查改“提效”行动、文稿“提质”行动、效能“提升”行动和素质“提高”行动，通过抓“五大”行动，在全室形成了“事事马上办、人人钉钉子、个个敢担当”的工作氛围。

5.始终坚持干在实处，奋力开创新局面。一是大比拼工作取得新进展。2022年大比拼标兵标杆有望创建成功，各项考核工作有序推进。我室工作成效和经验在2022年全省政府系统决策工作视频会上进行了交流；“中国民生问题”楚雄市120户居民户民生调查工作得到省政府发展研究中心的表扬；省级文明单位、省级档案规范化建设示范单位、州级民族团结进步示范单位、节约机关、无烟机关荣誉称号继续保留；节水机关建设、市级园林城市示范单位、健康城市示范单位创建申报成功。二是定点帮扶工作有新成效。通过制定《2022年定点帮扶工作方案》，分步骤落实巩固提升计划，着力解决群众诉求促发展稳增收，壮大村集体经济。由室领导带队，6批共25人次深入高家村委会开展走访、调研慰问、座谈工作，协调推动高家村委会8公里的村间道路硬化项目和养老服务中心修建项目，引进企业帮助谋划推动林下中药材种植产业发展，与大成完小开展“大手拉小手”共筑民族团结幸福家园活动。三是决策信息服务工作有新起色。通过撷取国内外最新政策信息、前沿动态、先进做法经验，创办的《决策咨询·摘要》得到州级领导批示和州级部门广泛认可；组织起草的《以“基金+”“股权+”新模式 打造“外引内育”新引擎》被省委办公厅《每日动态》转载、《以“四强四子”硬招式牵好市场主体这个“牛鼻子”》被省政府办公厅《共享信息选编》转载、《链上发力以链强群 禄丰市产业链招商正乘风破浪》等调研报告被州政府办公室《楚雄政务信息》转载；《楚雄州以三个工作法推动“三重”新突破》等文稿被楚雄日报头版头条刊载，《“五个铸廉”同向发力 着力推进“清廉机关”走深走实》工作经验在“清廉楚雄”建设调度会上汇报交流。四是队伍建设工作有新气象。常态化推进“五个一批”措施，激励干部新时代新担当新作为，大胆使用想干事、会干事、干成事的干部，着力锻造“铁一般信仰、铁一般本领、铁一般担当、铁一般作风”的干部队伍，实行“五个一”骨干培养制度，通过6名科长“传、帮、带”业务骨干，积极培养复合型研究干部，切实增强年轻干部独当一面的思谋能力、写作能力和调研能力，切实在全室营造富有生机与活力的干事创业环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合研究科、经济发展科、产业发展科、城乡发展科、社会发展科、信息科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州人民政府研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别为：

1个行政单位为：楚雄彝族自治州人民政府研究室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州人民政府研究室2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州人民政府研究室2022年度收入合计7,245,873.66元。其中：财政拨款收入7,245,873.66元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加415,334.55元，增长6.08%。其中：财政拨款收入增加415,334.55元，增长6.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是工资增加，项目经费增加，因此收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州人民政府研究室2022年度支出合计7,247,115.38元。其中：基本支出5,483,212.38元，占总支出的75.66%；项目支出1,763,903.00元，占总支出的24.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加416,576.27元，增长6.10%。其中：基本支出增加147,039.27元，增长2.76%；项目支出增加269,537.00元，增长18.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是工资增加，项目经费增加，因此支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,483,212.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,999,896.98元，占基本支出的91.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费483,315.40元，占基本支出的8.81％。人均公用经费支出25,439.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州人民政府研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,763,903.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支有咨询费、办公费、印刷费、差旅费、劳务费、公务接待费、其他交通费等。开展工作围绕州委、州政府中心工作和重大部署，对重点、热点、难点问题开展调查研究和决策咨询，为州委、州政府提供政策性建议和决策咨询意见等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州人民政府研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出7,245,873.66元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加415,334.55元，增长6.08%，主要原因是工资增加，项目经费增加，因此财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,355,378.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.91%。主要用于基本支出3,591,475.68元，项目支出1,763,903.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,347,262.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.59%。主要用于行政单位离休费、统筹外退休金及抚恤金790,032.15元；机关事业单位养老保险缴费支出335,365.92元，机关事业单位职业年金缴费221,864.45元；

9.卫生健康（类）支出291,733.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出251,499.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为46,522.68元，完成年初预算的77.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算28,413.68元，占总支出决算的61.07%；公务接待费支出决算18,109.00元，占总支出决算的38.93%，具体是国内接待费支出决算18,109.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州人民政府研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为46,522.68元，完成年初预算的77.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为28,413.68元，完成年初预算的94.71%；公务接待费支出决算为18,109.00元，完成年初预算的60.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是执行八项规定，厉行节约，压减经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,040.96元，增长9.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,302.04元，下降4.38%；公务接待费支出决算增加5,343.00元，增长41.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年疫情好转，调研走访增加，因此“三公”经费较去年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次192人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级领导调研和村委会干部到访对接工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州人民政府研究室2022年机关运行经费支出482,073.68元，比上年减少75,322.04元，下降13.51%,主要原因是人员退休、调出及办公设备购置费减少，因此机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费及办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州人民政府研究室资产总额1,636,532.94元，其中，流动资产54,945.94元，固定资产1,567,738.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,849.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61,949.60元，其中固定资产增加30,794.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额28,413.68元，其中：政府采购货物支出5,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23,413.68元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53230000121901111