楚雄彝族自治州中心血站2024年预算公开

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楚雄彝族自治州中心血站2024年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州中心血站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州中心血站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州中心血站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传、贯彻、执行《中华人民共和国献血法》及相关法律法规，以及无偿献血的动员和组织实施。

2.负责全州辖区内各级医疗机构临床用血的采集、检验、制备、包装、储存、运输、供应和管理。

3.负责指导全州辖区内各级各类医疗机构临床用血业务工作。

4.完成州委、州政府、州卫生健康委以及上级交办的各项任务。

（二）机构设置情况

楚雄州中心血站设8个内设科室，分别为办公室、财务科、采血科、供血科、质量管理科、信息科、检验科、药械科，其中检验科、药械科为经楚雄州卫生健康委批准设立的内设业务科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.健全机制，全力提升血液安全和供应保障水平。一是认真贯彻落实《中华人民共和国献血法》及采供血相关法律法规和标准规范，贯彻落实2023年12月15日召开的楚雄州2023年无偿献血工作会议精神，切实落实政府主导责任，加强组织领导，强化社会动员，建立健全多部门参与的联动协作机制。二是进一步健全完善采供血应急保障方案预案，大力培育壮大无偿献血“五支队伍”，想方设法提高采血量，保证血液质量和安全，确保我州临床用血供应充足。2024年计划采血总量8.1吨，千人口献血率达到12.1‰，血小板供应量1350个治疗量，供应病毒灭活血浆5000单位，冷沉淀6000单位。三是按照《楚雄州血液安全监测工作方案》（楚卫通〔2023〕50号），扎实开展血液安全风险监测和预警，持续开展临床用血质量控制督导检查，切实加强血液质量控制和安全管理，规范做好实验室室内质控和室间质评，确保实验室检测结果准确可靠。四是持续抓好健康楚雄行动、健康县城建设、爱国卫生“7个专项行动”、全国文明城市、国家卫生城市等创建工作与采供血业务工作的深度融合，持续提升血液安全和供应保障水平，圆满完成2024年度“大比拼”目标和上级下达各项任务指标。

2.营造氛围，加大无偿献血宣传力度。一是切实加强与各级融媒体中心协作，充分利用各类媒体特别是互联网、“两微一端”等新媒体，运用好“村村通”应急广播系统，采取多种渠道和方式，大力宣传献血法律法规和血液常识，宣传献血楷模感人事迹。二是持续推进“透明血液行动”，开展“血站开放日”活动，向群众直观展示宣传“一袋血的历程”，提升群众体验感，引导和激发广大干部群众积极加入无偿献血队伍，提高千人口献血率。三是积极组织申报2022-2023年度全国无偿献血表彰，同时提请州献血工作领导小组开展2022-2023年度全州无偿献血工作评审通报表扬。四是积极开展稀有血型献血者、血小板捐献者和无偿献血志愿服务者培训联谊活动。

3.对标对表，全力补齐影响采供血事业高质量发展短板弱项。一是切实强化科研能力建设。积极争取上级支持，力争在2024年建成1个专家工作站，充分发挥现有委、站两级学科带头人和青年业务骨干力量，指导帮带组建科研团队，努力推进学术科研工作取得新进展。二是加强人才队伍建设。制定完善教育培养制度和计划，加强我站第一批中青年学术技术带头人和业务技术骨干入选人员的日常教育培养。举办1-2期全州采供血业务培训班暨志愿者骨干培训班，免费培训学员150人次以上。按计划招聘紧缺人才1名、编外职工4名，进一步优化人才队伍结构，强化三项教育和业务技能全员培训，强化全站专业技术人员继续医学教育学分管理，与年度履职考核挂钩，进一步提高采供血队伍整体素质。三是积极推进沪滇合作楚雄州无偿献血管理干部培训班项目实施。

4.提质加速，推进"十四五"规划目标落实。一是进一步加强与10县市献血办的沟通联络，尽快推进落实“每个县市设置一个固定采血点”的规划目标要求。2024年计划建成元谋县献血屋等2-3个献血屋。二是积极汇报对接云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划中血站能力提升项目经费，采购一批自动化、智能化仪器设备，健全完善血站服务体系和服务网络，不断提高我站采供血能力水平。三是积极汇报争取省、州三年行动计划经费支持，汇报争取项目建设用地，多方筹措项目建设资金，积极推进整体搬迁建设项目，切实改善我站基础设施薄弱现状。

5.强化保障，确保圆满完成年度各项工作任务。一是强化安全保障，压紧压实安全生产、消防安全、国家安全、生物安全、意识形态、网络安全、信访维稳、机要保密管理责任，确保风险排查到位、隐患整改到位，强化应急值守，牢牢守住安全风险底线。二是强化法治保障。汇报推进2024年4月启动《楚雄彝族自治州献血条例》地方立法调研和文本起草，健全完善我州无偿献血关怀激励机制。三是强化制度保障。持续强化制度建设，扎牢制度笼子。在现有内控手册和内控制度的基础上，进一步清理修订各种规章制度并汇编成册，严格内部控制和精细化管理，严格申请审批流程并提高审批效率，规范开展政府采购，在档案管理和固定资产管理工作方面有质的提升，切实推进单位管理制度化、科学化、规范化再上一个台阶。四是强化作风保障。结合正在开展的主题教育、巡察整改等工作，抓实作风革命和效能建设，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，践行“三个工作法”，为楚雄州高质量跨越式发展贡献楚雄血站力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21,234,399.65元，其中：一般公共预算5,352,399.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入56,200.00元，事业单位经营收入15,825,800.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,087,241.55元，增长5.40%，主要原因是随着采供血量增加，相应向各医疗机构收取的用血收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,352,399.65元，其中:本年收入5,352,399.65元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,352,399.65元（本级财力5,352,399.65元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加385,241.55元，增长7.76%，主要原因是各种保险缴费基数增加，相应人员费用增加；同时本年将退休2人，单位职业年金缴费支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21,234,399.65元。财政拨款安排支出5,352,399.65元，其中：基本支出5,292,399.65元，与上年对比增加345,241.55元，增长6.98%，主要原因是各种保险缴费基数增加，相应人员费用增加；同时本年将退休2人，单位职业年金缴费支出较上年增加；项目支出60,000.00元，与上年对比增加40,000.00元，增长200%，主要原因是州级补助防治艾滋病项目资金增加。事业支出和事业单位经营支出安排15,882,000.00元，与上年对比增加702,000.00元，增长4.62%，增加的主要原因是随着采供血量增加，采供血全过程试剂耗材及采供血机构运行成本相应增加。

我单位2024年部门预算财政拨款安排支出5,352,399.65元，按功能科目分类具体为：

2080502事业单位离退休181,279.20元，主要用于退休人员退休费及退休公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出572,834.88元，主要用于在编人员养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出197,800.00元，主要用于2024年退休2人的职业年金缴费支出；

2100406采供血机构3,669,247.38元，主要用于在编人员工资福利支出和公用经费支出；

2100409重大公共卫生服务60,000.00元，主要用于防治艾滋病项目资金支出；

2101102事业单位医疗190,904.42元，主要用于在编人员医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助134,083.61元，主要用于在编人员公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出9,360.00元，主要用于在编人员大病医疗补助支出；

2210201住房公积金336,890.16元。主要用于在编人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金2,879,600.00元，其中：政府采购货物预算2,492,600.00元、政府采购服务预算387,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州中心血站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140,000.00元,较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州中心血站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是2024年没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州中心血站2024年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次预计为20次，共计接待预计150人次。

与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州中心血站2024年公务用车购置及运行维护费为125,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费125,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年相比无变化。主要原因是2024年进一步加强车辆维修保养管理等工作，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中:因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

无偿献血基金：无偿献血基金是按照“云南省贯彻《中华人民共和国献血法》实施意见”第三条第（七）点的规定从事业收入中提取，用于无偿献血者的补助（主要包括机采单采血小板、稀有血型献血者的误工费、交通费和住宿费等补助）；无偿献血者及家属的用血报销补助；对无偿献血者发放纪念品、营养餐的费用支出；基金也可以用于开展无偿献血宣传、组织、活动经费；无偿献血工作表彰奖励；无偿献血志愿服务奖励；全州无偿献血（临床输血）工作培训班等有关活动的费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州中心血站2024年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，楚雄彝族自治州中心血站属于公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州中心血站资产总额31,621,186.12元，其中，流动资产24,764,698.96元，固定资产6,855,115.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1372.08元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,906,996.89元，其中固定资产减少1,226,589.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

楚雄彝族自治州中心血站

2024年3月5日

监督索引号53230000376800111