楚雄彝族自治州退役军人事务局2024年预算公开

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楚雄彝族自治州退役军人事务局2024年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州退役军人事务局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央省制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.按照中央、省的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州退役军人事务局共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、移交安置科、就业创业科、拥军优抚科、机关党委（人事科）、秘书科、双拥办。

所属单位4个，分别是：楚雄州军队离休退休干部休养所（该单位为我部门管理的事业单位，州级按照一级预算单位管理，独立核算，独立批复预算。）、楚雄州退役军人培训中心（该单位为我部门管理的事业单位，州级按照一级预算单位管理，独立核算，独立批复预算。）、楚雄州广通军供站（该单位为我部门管理的事业单位，州级按照一级预算单位管理，独立核算，独立批复预算。）、楚雄州退役军人服务中心（非独立核算）。

（三）重点工作概述

1.抓理论武装，确保退役军人工作正确政治方向。进一步提高政治站位，持续深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于退役军人工作重要论述，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终以党的政治建设为统领，持续巩固党对退役军人工作的领导，围绕更加有效发挥各级党委退役军人事务工作领导小组职能，不断健全组织领导体制，完善相关制度，推动各级党委退役军人事务工作领导小组更加规范高效运行，确保党中央决策部署、省委工作安排和州委具体要求不折不扣得到贯彻落实。

2.抓双拥模范城创建，持续浓厚军政军民团结良好氛围。紧扣州委“努力把楚雄州创建为全国双拥模范城”的目标要求，严格对照新的《全国双拥模范城考评标准》，逐条梳理落实情况，补齐短板弱项，确保创建目标圆满实现。着力服务部队备战打仗，进一步健全完善拥军支前机制，深化服务备战打仗实践，深入推进军地结对共建，以“城连共建”“情系边海防官兵”“双聚”等活动为抓手，认真落实军地互办实事“双清单”制度，积极解决“三后”问题，扎实开展有声有色的双拥活动，切实做到思路上有招数、工作上有安排、举措上有抓手，以实实在在的拥军举措推动双拥工作从“传统拥军”向“社会化拥军”转变。

3.抓移交安置，持续提高安置质效增强退役军人满意度。积极适应军队退出人员类型、方式、频次的变化，进一步规范“直通车”安置方式，确保我州军转安置工作始终走在全省前列。全面推广将符合政府安排工作退役士兵安置到事业单位管理岗、专技岗的做法，确保由政府安排工作退役士兵安置到事业单位管理岗、专技岗的比例实现新的提高，工作持续处于全省领跑方阵。持续推进由政府安排工作退役士兵科学合理流动机制和军转干部跟踪问效考核制度，进一步激发军转干部及政府安排工作退役士兵干事创业活力。

4.抓就业创业，全方位拓宽就业渠道增进民生福祉。建强用好楚雄州退役军人教育培训园地、就业创业孵化基地，着力搭建适应性培训、技能培训、学历教育、终身职业技能教育为一体的教育培训体系，不断提升就业竞争力。深化拓展“五个专项行动”成效，进一步挖掘就业潜力，推动退役军人实现“订单式”“定岗式”高质量充分就业。全面落实担保贷款贴息政策、产业发展奖补政策和生产经营惠税政策，做大做强军创企业市场主体，吸引和带动更多本地退役军人劳动力实现稳定就业。

5.抓服务体系建设，优化服务模式提升服务保障质效。认真落实国家、省、州关于退役军人服务体系建设的工作要求，在“五有”“全覆盖”基础上，扎实推动乡镇退役军人服务站建设与基层武装部规范化建设融合发展，建立健全“两家三站”综合服务阵地内部运转机制，全面提升退役军人及其他优抚对象“全链条”管理服务水平。巩固拓展军人退役“一件事一次办”工作成效，进一步优化审批程序、规范办理流程，不断提升退役军人服务保障精准性。

6.抓优抚褒扬，全面提升尊崇优待成色。紧扣抚恤补助按月兑现、住院医疗报销即时结算、优待目录清单落实、困难帮扶及时跟进等重点，将尊崇优待落到实处，让服务更有温度，让尊崇更有“厚度”。在全州收费旅游景区全部实现向全国优待证持证人免首道门票的基础上，进一步强化沟通协调，力争在免费乘坐市内公交车上取得新突破、实现全覆盖，不断提升优待证“含金量”。深入实施烈士纪念设施提质改造工程，聚力打造永仁、元谋、禄丰铁道兵烈士陵园褒扬纪念“新阵地”，充分发挥烈士纪念设施爱国主义教育、国防教育阵地作用，持续开展烈士褒扬纪念活动，不断浓厚崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈的浓厚氛围。

7.抓信访矛盾化解，全力维护退役军人群体和谐稳定。持续推进“五个一批”措施加强退役军人思想政治引领，认真落实“四尊崇”“五关爱”“六必访”。加大“最美退役军人”典型挖掘、培养、宣传力度，常态化开展老兵宣讲实践活动，激励广大退役军人退役不退志、退伍不褪色。进一步健全完善领导干部下访接访工作机制，认真抓好《楚雄州退役军人信访问题源头治理三年攻坚行动（2023—2025年）》落细落实，持续落实周分析、月研判工作机制以及“四包四结合”措施，确保任何时候舆情管得住、局面稳得住、人员控得住、底线守得住。

8.抓自身建设，努力打造一支忠诚干净担当的高素质队伍。扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，确保取得实实在在的效果。着眼为退役军人提供更优的服务保障，全面落实干部教育培训规划，针对性开展退役军人相关工作培训，不断提升政策理论水平和开展业务工作、解决实际问题的能力。扎实推进作风革命、效能革命，弘扬“马上就办、真抓实干”的工作作风，运用好调查研究这一党的“传家宝”，切实在转作风提效能中推动各项工作取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制10人，事业编制12人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入24,176,454.36元，其中：一般公共预算23,976,454.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元。

与上年21,303,255.77元相比增加2,873,198.59元，增长13.49%，增加主要原因是：2024年新增优抚对象医疗保障经费和企业军转干部生活困难补助经费两项预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入23,976,454.36元，其中:本年收入23,976,454.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,976,454.36元（本级财力23,976,454.36元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年21,203,255.77元相比增加2,773,198.59元，增长13.08%，增加主要原因是：2024年新增优抚对象医疗保障经费和企业军转干部生活困难补助经费两项预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出24,176,454.36元。财政拨款安排支出23,976,454.36元，其中：基本支出5,497,754.36元，与上年相比增加226,298.59元，增长4.29%，主要原因是新调入1名工作人员工资性支出增加以及在职人员社会保险缴费基数调增相关支出增加；项目支出18,478,700.00元，与上年相比增加2,546,900.00元，增长15.99%，主要原因是2024年新增优抚对象医疗保障经费和企业军转干部生活困难补助经费两项预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年财政拨款安排支出23,976,454.36元，按功能科目分类具体为：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休45,739.80元，主要用于退休人员统筹外养老金支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出522,649.29元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；

2080905社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置2,111,000.00元，主要用于企业军转干部生活困难补助、医疗费补助和自主择业军转干部管理服务支出；

2082801社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行4,257,917.09元，主要用于在职人员工资、奖金、津补贴、事业人员奖励性绩效以及办公费、差旅费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费等机关运行支出；

2082802社会保障和就业支出-退役军人管理事务-一般行政管理事务1,587,000.00元，主要用于开展双拥工作和退役安置工作相关支出；

2082804社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属1,095,000.00元，主要用于边海防官兵（家庭）慰问、春节和“八一”节驻楚部队走访慰问和“八一”节活动以及9.30烈士纪念日活动等支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗664,185.38元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费以及自主择业军转干部医保缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗52,837.36元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助105,474.48元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,800.00元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金389,250.96元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

2300248转移性支出-一般性转移支付-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出12,464,700.00元，主要用于州级财政配套优抚对象生活补助、自主就业退役士兵一次性经济补助、退役士兵教育培训、烈士纪念设施管理维护等支出；

2300249转移性支出-一般性转移支付-医疗卫生共同财政事权转移支付支出672,900.00元，主要用于州级财政配套优抚对象医疗保障经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年财政拨款安排支出23,976,454.36元，按经济科目分类具体为：

30101基本工资1,207,752.00元，30102津贴补贴1,042,824.00元，30103奖金842,538.00元，30107绩效工资572,744.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费522,649.29元，30110职工基本医疗保险缴费168,922.74元，30111公务员医疗补助缴费105,474.48元，30112其他社会保障缴费30,671.93元，30113住房公积金389,250.96元，30201办公费843,397.00元，30202印刷费7,500.00元，30204手续费800.00元，30205水费3,000.00元，30206电费13,000.00元，30207邮电费20,000.00元，30211差旅费273,000.00元，30213维修（护）费7,000.00元，30215会议费21,000.00元，30216培训费307,500.00元，30217公务接待费20,300.00元，30226劳务费25,000.00元，30127委托业务费132,000.00元；30228工会经费62,400.16元，30229福利费10,550.00元，30231公务用车运行维护费42,000.00元，30239其他交通费用244,840.00元，30299其他商品和服务支出1,200.00元，30302退休费44,539.80元，30305生活补助3,285,000.00元，30307医疗费补助548,100.00元，30399其他对个人和家庭的补助22,000.00元，31002办公设备购置21,900.00元，39999其他支出13,137,600.00元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门列入州对下专项转移支付项目13,137,600.00元，按支出功能分类为：2300248社会保障和就业共同财政事权转移支付支出12,464,700.00元， 2300249医疗卫生共同财政事权转移支付支出672,900.00元。具体项目清单：1.优抚对象抚恤和生活州级财政（对下补助）经费3,590,200.00元；2.重点优抚对象生活困难州级财政（对下补助）经费2,585,200.00元；3.义务兵（消防员）优待金州级财政（对下补助）经费1,678,100.00元；4.退役安置退役士兵经济补助州级财政（对下补助）经费3,760,700.00元；5.优抚对象医疗保障州级财政（对下补助）经费672,900.00元；6.退役安置州级财政（对下补助）经费730,500.00元；7.烈士陵园管理维护州级财政（对下补助）经费120,000.00元。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额67,900.00元，其中：政府采购货物预算27,500.00元，政府采购服务预算40,400.00元，政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62,300.00元，较上年408,400.00元减少346,100.00元，下降84.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州退役军人事务局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州退役军人事务局2024年公务接待费预算为20,300元，较上年增加3,900.00元，增长23.78%，国内公务接待批次为50次，共计接待330人次。增加的主要原因是我局为2018年机构改革新成立单位，成立初期各项业务工作处于起步阶段，上下级单位往来相对较少，公务接待少，基数较小。随着整个系统运行不断完善，各类业务工作增加，单位间往来频繁，省厅到楚雄州调研及县级单位上州局汇报工作业务增多，公务接待支出随之增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为42,000.00元，较上年减少350,000.00元，下降89.29%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少350,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费42,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2024年公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是本年度无公务用车购置业务，无相关支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州退役军人事务局2024年部门预算批复项目共计14个，其中重点项目2个，具体是：

（一）优抚对象抚恤和生活州级财政（对下补助）经费

该项目绩效目标为：及时足额向全州符合享受抚恤待遇条件的优抚对象发放抚恤补助，逐步提高抚恤补助标准，确保优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

（二）退役安置退役士兵经济补助州级财政（对下补助）经费

该项目绩效目标为：向本年度接收的自主就业退役士兵发放一次性经济补助，并确保补助及时足额兑现，维护自主就业退役士兵合法权益，全面提升退役军人获得感、幸福感、尊崇感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

4.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

6.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

8.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

9.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

10.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州退役军人事务局2024年单位运行经费安排2,220,090.16元，其中：30201办公费864,000.00元，30202印刷费7,500.00元，30204手续费800.00元；30205水费3,000.00元，30206电费19,000.00元，30207邮电费20,000.00元，30211差旅费323,000.00元，30213维修（护）费7,000.00元，30215会议费36,000.00元，30216培训费391,500.00元，30217公务接待费20,300.00元，30226劳务费25,000.00元，30127委托业务费142,000.00元；30228工会经费62,400.16元，30229福利费10,550.00元，30231公务用车运行维护费42,000.00元，30239其他交通费用244,840.00元，30299其他商品和服务支出1,200.00元。与上年相比增加67,490.16元，增长3.14%，主要原因是本单位新调入1名工作人员，在职人员公用经费和公务交通补贴支出预算增加、工会经费预算增加以及单位资金项目预算数增加等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州退役军人事务局资产总额5,789,577.90元，其中，流动资产3,228,443.18元，固定资产1,589,953.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程969,560.00元，无形资产1,621.52元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,574,771.87元，其中固定资产减少23,151.11元（流动资产增加2,629,859.62元，无形资产减少1,496.64元，在建工程增加969,560.00元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值378,611.00元（本年度购置更新车辆1辆，账面原值326,330.97元）；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

楚雄彝族自治州退役军人事务局

2024年2月28日

监督索引号53230000378500111