楚雄彝族自治州广通军供站2024年预算公开

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楚雄彝族自治州广通军供站2024年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州广通军供站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州广通军供站2024部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州广通军供站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州广通军供站主要职责是为部队服务、为国防建设服务；保障平时和战时过往部队运输途中饮食、饮水供应，保障过往部队中转休息；密切与铁路和有关部门的协同，优质、快速、准确、安全、保密地完成军供任务；在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机和活力。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州广通军供站属正科级公益一类事业单位，因本部门为楚雄州退役军人事务局的直属事业单位，编制人数较少，经楚雄州委编办核准无内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

楚雄彝族自治州广通军供站地处成（都）昆（明）铁路线和广（通）大（理）铁路线交汇处，属铁路一级军供站，同时也是全国重点军供站之一。广通军供站重点工作是依托成昆、广丽铁路，为过往部队提供食、宿供应，是楚雄州人民政府拥军支前、支持国防和部队建设的重要组织机构和战备设施，是军队后勤保障的重要组成部分。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,904,665.92元，其中：一般公共预算1,604,665.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元。

与上年对比,部门财务总收入较上年减少18,440.91元，减少0.96%，其中：一般公共预算收入较上年减少18,440.91元，减少1.14%，减少主要原因是退休人员病逝1人，退休费及其公务员医疗补助缴费预算收入较上年减少。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入和附属单位上缴收入与上年一致，均为0.00元。其他收入300,000.00元，与上年一致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,604,665.92元，其中:本年收入1,604,665.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,604,665.92元（本级财力1,604,665.92元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比,部门财政拨款收入较上年减少18,440.91元，减少1.14%，其中：本年收入较上年减少18,440.91元，减少1.14%；上年结转收入与上年一致，均为0.00元。本年收入中一般公共预算收入较上年减少18,440.91元，减少1.14%，且均为本级财力收入。减少主要原因是退休人员病逝1人，退休费及其公务员医疗补助缴费预算收入较上年减少。专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、国有资源（资产）有偿使用成本补偿与上年一致，均为0.00元。政府性基金预算财政拨款和国有资本经营收益财政拨款与上年一致，均为0.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,904,665.92元。财政拨款安排支出1,604,665.92元，其中：基本支出1,254,665.92元，与上年对比，较上年减少18,440.91元，减少1.45%，减少主要原因是退休人员病逝1人，退休费及其公务员医疗补助缴费预算支出较上年减少；项目支出350,000.00元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一是用于基本支出：1,254,665.92元，其中：

2080502事业单位离退休221,025.60元，主要用于退休人员统筹外养老金支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90,170.55元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080801死亡抚恤46,177.56元，主要用于离退休遗属生活补助支出。

2082805军供保障100,000.00元，主要用于公务用车运行维护支出。

2082850事业运行666,605.66元，主要用于人员工资、失业保险、工伤保险、工会经费、邮电费、办公费和公务接待费用支出。

2101101行政单位医疗6,118.57元，主要用于工勤人员基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗22,836.23元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助41,810.23元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出3,900.00元，主要用于大病保险缴费支出。

2210201住房公积金56,021.52元，主要用于住房公积金缴费支出。

二是用于项目支出350,000.00元，其中：

2082805 军供保障:350,000.00元，主要用于军供保障业务中水电费、维修（护）费、劳务费、专用材料费和委托业务费用支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄彝族自治州广通军供站2024年无州对下专项转移支付项目，所以无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄彝族自治州广通军供站2024年无州对下专项转移支付项目，所以无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄彝族自治州广通军供站2024年无州对下专项转移支付项目，所以无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额84，500.00元，其中：政府采购货物预算4,500.00元、政府采购服务预算80,000.00元、政府采购工程预算0.00元。与上年相比增加4,500.00元，增长5.63%，增加政府采购预算的原因2024年新增办公复印纸采购项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州广通军供站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102,600.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州广通军供站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）事项，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州广通军供站2024年公务接待费预算为2,600.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

与上年相比无变化，主要原因是我单位严格落实公务接待的相关规定，严控接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州广通军供站2024年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年相比无变化，主要原因是我单位2024年无购置公务用车的计划，公务用车编制和保有量与上年保持一致，同时我单位严格落实公务用车的相关规定，严控公务用车使用范围、人员和相关费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目基本情况及总体目标

楚雄彝族自治州广通军供站2024年重点项目2项，一是军供服务保障及管理州级财政补助（本级支出）经费项目，项目预算350,000.00元，项目总体绩效目标是努力推动保障方式方法创新，提升保障应急供应保障能力，优质、快速、准确、安全、保密地完成2024年过往部队保障任务，预算经费执行合法合规。二是军供保障伙食经费项目，项目预算300,000.00元，项目总体绩效目标是根据供应通报和军事代表的要求，优质、快速、准确、安全、保密地完成2024年军供保障任务，做到保质保量供应，保证部队按时用餐。

（二）项目绩效目标情况

1、军供服务保障州级财政补助（本级支出）经费项目

产出指标中质量指标是军用饮食供餐质量合格率100%；蔬菜农药残留含量检测结果=阴性；维修设备故障率≤2%。时效指标是2024年12月前项目资金执行率达到100%；通报1000人内的保障时限≤4小时。效益指标中社会效益指标是通报部队军用饮食供应保障任务完成率100%。满意度指标中是服务对象满意度指标：服务部队官兵满意度≥95%。

2、军供保障伙食经费项目

产出指标中质量指标是军用饮食供餐质量合格率100%；蔬菜农药残留含量检测结果=阴性；维修设备故障率≤2%。时效指标是2024年12月前项目资金执行率达到100%；通报1000人内的保障时限≤4小时。效益指标中社会效益指标是通报部队军用饮食供应保障任务完成率100%满意度指标中是服务对象满意度指标：服务部队官兵满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【部队供应】反应军供站用于保障军供运输和饮食供应的支出。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州广通军供站2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是楚雄彝族自治州广通军供站是公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州广通军供站资产总额15,666,113.86元，其中，流动资产176,908.94元，固定资产15,488,427.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产777.84元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,703,131.46元，增长12.20%，其中固定资产增加4,345,822.75元，增加28.26%。资产增加原因主要我单位实施军供保障能力提升项目,竣工验收后按规定计入固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

楚雄彝族自治州广通军供站

2024年3月1日

监督索引号53230000377600111