蜻蛉河灌区管理局2020年度部门决算公开说明

监督索引号53230000452001000

目录

第一部分  蜻蛉河灌区管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  第一部分  蜻蛉河灌区管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

⑴ 负责灌区水资源保护和综合开发利用及统筹调度；

⑵ 负责灌区所属水利工程管理和灌溉试验示范；

⑶ 负责蜻蛉河大型灌区建设项目规划、申报和组织实施；

⑷ 统筹协调灌区范围内姚安和大姚两县建设项目管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.求实效，补齐“四个短板”

⑴自查“短板”精补，“十三五”项目评估客观全面。按照中央和省、州发改及水利部门相关要求，我局多次组织工作人员通过实地踏勘、资料收集、召开座谈会等方式，对相关指标数据进行复核，对“十三五”期间实施的续建配套与节水改造建设项目工程运行状况、灌区种植结构、生态环境、水资源等情况进行调查，评估运行和管理方面的不足和成果，完成了灌区水量论证调查评估、工程设施论证调查评估和项目实施效益、影响、可持续性等综合评估，并形成了《蜻蛉河大型灌区续建配套与节水改造建设“十三五”项目实施效果评估报告》，对项目建设管理情况有一个科学、客观、合理、全面的评估，为灌区“十四五”规划及实施方案编制，争取更多项目进入国家投资计划打下了坚实的基础。

⑵科学规划强补，“十四五”项目申报取得进展。按照《水利部办公厅 国家发改委办公厅关于开展“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造实施方案编制工作的通知》《云南省水利厅 云南省发展和改革委员会关于转发开展“十四五”大型灌区与现代化改造实施方案编制工作文件的通知》要求，并对照纳入中央水利投资补助范围遴选条件和标准，对标灌区在全省经济社会发展地位和作用、地方投资落实情况、已安排投资项目建设任务和验收完成情况、农业水费实收率、公益性工程维护经费到位率，标准化规范化管理实施情况6个方面，形成了高标准高质量的PPT专题遴选汇报材料，在全省参加遴选的大型灌区中排名第3，作为全省4个纳入中央水利投资补助续建配套与现代化改造的大型灌区之一优先上报国家发改委、水利部，积极开展蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造实施方案编制及申报工作，开展了灌区面积复核、水土资源供需平衡分析、灌区工程设施续建配套与现代化改造规划，编制完成《楚雄州蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造实施方案报告》，实施方案报告（2021-2025）工程总投资22482万元，实施后将新增高效节水灌溉面积2.31万亩，灌区年节水1306.8万m³，亩均节水率11%；改善灌溉面积31.2万亩，排涝保护面积3.25万亩。已按时按质按要求完成了水利部专家组反馈实施方案复核意见的修改并通过国家发改委、水利部批复列项。这些工作的开展为高质量谋划好“十四五”工作，科学描绘发展蓝图，编制好“施工图”打下了坚实基础。

⑶对标对表细补，标准化规范化创建成效明显。我局切实把大型灌区标准化规范化管理作为提升灌区管理能力和服务水平、推进现代化灌区建设的抓手，按照《水利部办公厅关于印发大中型灌区、灌排泵站标准化规范化管理指导意见（试行）的通知》《云南省大型灌区标准化规范化管理实施细则（试行）》等要求，切实强化组织管理，制定工作方案，明确管理目标，我局从组织管理、安全管理、工程管理、供用水管理、经济管理等五个方面加大改革力度，厘清姚安、大姚两县及部门事项，制定管理标准、科学规划，争取到州财政、水务局74万元标准化规范化管理创建经费，为推进灌区标准化规范化奠定了坚实基础。通过十六期项目的实施及标准化创建，实现了灌区“两改一提高”，灌区水利条件进一步改善，整个灌区的水利用系数得到提高，粮食产量逐年递增，推动群众增收，助推当地经济社会发展。在全国创建标准化规范化宣传图册评比的153个大型灌区中，蜻蛉河大型灌区是全国首批通过创建的44个大型灌区之一。

⑷惠民利民优补，农业综合水价改革率先完成。蜻蛉河灌区按照全面推进、突出重点的要求，先建机制、后建工程，全面推进灌区农业水价改革。目前，灌区率先初步建立健全了合力反映供水成本、有利于节水好农田水利改革创新的农业水价形成机制；农业水价格基本达到运行维护成本，农业用水量控制好定额管理普遍实行，初步建设了精准补贴和节水奖励机制，农业用水方式逐步由粗放型向集约型转变，农业水价综合改革各项目标初步实现，蜻蛉河大型灌区农业水费实收率达到97.4%，大春灌溉周期由25天缩短到15天，灌溉水利用系数由1998年的0.5提高到2019的0.55，亩均节水38.2m³，各项工作受到了水利部及省水利厅的肯定。在2020年7月20日的全省灌区农业水价综合改革和建设任务推进视频会议上，蜻蛉河大型灌区作为代表灌区做经验交流发言。

2.抓重点，强化项目监管

⑴严守程序，项目建设规范高效。继续抓好蜻蛉河大型灌区2018年度续建配套与节水改造项目验收工作。严格按照《大中型灌区续建配套节水改造项目建设管理办法》（发改农经〔2015〕3139号）的规定，执行项目管理“四项制度”，按照批复内容进行建设，未有擅自提高或降低工程建设标准、扩大或缩小工程建设规模现象，项目资金实行专户管理，专款专用；工程质量按照分级管理的原则，建设单位与施工单位建立健全质量保证体系，实行工程质量管理项目法人负责、监理单位控制、施工企业保证和政府监督相结合的质量管理体系，落实质量责任制，推行全面质量管理，严格按有关的施工规范、质量标准和设计文件进行施工，项目实施以来未出现质量安全事故，工程质量合格，运行正常。目前，2018年度项目已建设完工，共完成71个量测水设施站点和一座七参数水质检测站点建设，组织开展结余资金尾工建设，完成投资388万元。

⑵建管并重，工程管理做实做优。严格落实管理和维修养护责任、安全生产责任，建立健全维修养护机制、健全档案管理规章制度、明确骨干工程管理和保护范围、切实强化监督管理，抓实抓好专项整治。在开展信息化系统实时监控、无人机巡查、例行巡检的基础上，今年，组织全体干部职工分批分组对2001年至2019年9月共实施批复的16期续建配套与节水改造项目的运行情况进行了巡检，巡遍灌区管理范围内的沟渠河闸，共巡察河道、沟渠300余公里，中、小（一）型水库12座，水情自动测报系统水位站43个，墒情站2个、视频监测站5个，分析建管工作中的“短板”，现场指出两县管理中的问题，积极争取州财政局、州水务局支持，及时研究解决部分病险河闸沟渠存在的病险问题。坚持问题在一线发现，问题在一线解决，灌区管理水平全面提升，保障灌区工程安全运行和持续发挥效益。

3.固根基，打牢思想基础

⑴从严管党治党不断引向深入。以深入学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为轴线，积极践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、两手发力”的治水方针，坚决贯彻“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，坚持把“学懂、弄通、做实”作为贯彻总基调的前提和基础，拓展巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，牢固树立“四种意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，严格落实管党治党的政治责任、主体责任，严格遵守政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，认真落实省委和州委作出的各项决策部署。全年共开展干部职工学习20余次，组织学习研讨交流活动4次，班子成员讲党课3次，撰写心得体会文章20余篇，开展谈心谈话34余人次。通过系统、全面、深入学习，逐步深化对总基调的理解和认识，为贯彻落实打牢思想基础。 

⑵基层党的建设不断夯实。坚决贯彻落实习近平总书记树立大抓基层的鲜明导向的要求，以提升组织力为重点，持续开展“六个年”和“十个一”警示教育，严格落实州委关于进一步强化基层党建工作责任的十六条措施，完成了今年支部换届选举，调整了蜻蛉河灌区管理局局长任支部书记，调整了支委分工，推动机关党建工作与业务工作的深入融合、相互促进，增强党建工作的针对性和有效性。运用“三会一课”、主题党日、汇报思想和党员领导干部双重组织生活等制度，加强党员的日常管理，压实意识形态责任。转变作风，深入开展“进万家门、知万家情、解万家忧、办万家事”活动，进社区、小区开展政策宣传、政策服务，大力开展一线工作法，引导党员做好本职工作，干在实处、走在前列，创先争优，在联系服务群众、完成重大任务中勇于担当作为。

⑶圆满完成脱贫攻坚各项任务。在州水务局党组的领导下，按照州委、州人民政府和州水务局关于打赢精准脱贫攻坚战三年行动计划及行动方案的统一部署下，安排了一名优秀干部担任驻村扶贫工作队员、驻村第一书记、工作队长；督促全体干部职工积极参与牟定县左家村委会联系户脱贫巩固工作，确保正科以上干部参与的武定县环州乡滔谷村委会结对贫困户全部脱贫，进一步压实责任，对标对表，精准施策。同时，结合灌区所在区域姚安、大姚两县实际情况，强化灌区水利项目建设，认真谋划发展思路，为脱贫攻坚打好坚实基础。有效改善姚安、大姚两县灌溉面积17.77万亩，排涝面积15.04万亩，项目受益区亩均粮食产量比实施前提高29.26%，农业综合生产能力提高46.45%，姚安县于2018年脱贫摘帽，大姚县于2019年脱贫摘帽。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蜻蛉河灌区管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.蜻蛉河灌区管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蜻蛉河灌区管理局2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蜻蛉河灌区管理局2020年度收入合计334.34万元。其中：财政拨款收入184.34万元，占总收入的55.14%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入150.00万元，占总收入的44.86%。总收入与上年对比2020年度收入增加163.81万元，其中：基本支出经费增加5.61万元，项目支出经费增加158.20万元，主要原因分析：一是由于社会保险缴费基数及住房公积金缴费基数调整等原因；二是2020年度下达了水利前期工作经费及大型灌区“十四五”项目续建配套与现代化改造等经费，以上两点原因导致我单位基本支出经费增加5.61万元，项目支出经费增加158.20万元。

 二、支出决算情况说明

蜻蛉河灌区管理局2020年度支出合计336.82万元。其中：基本支出164.34万元，占总支出的48.79%；项目支出172.48万元，占总支出的51.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

总支出与上年对比增加154.63万元，其中：基本支出增加5.61万元，项目支出增加149.02万元，一是由于社会保险缴费基数及住房公积金缴费基数调整等原因；二是2020年度支付了水利前期工作经费及大型灌区“十四五”项目续建配套及现代化改造等经费，以上两点原因导致我单位基本支出增加5.61万元，项目支出增加149.02万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蜻蛉河灌区管理局机关正常运转的日常支出164.34万元。与上年对比增加了5.61万元，主要原因分析：由于社会保险缴费基数及住房公积金缴费基数调整等原因导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出148.77万元，占基本支出的90.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.56万元，占基本支出的9.47%。人均基本支出18.26万元，其中：工资及津补贴等人员经费人均支出16.53万元，公用经费人均支出1.73万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蜻蛉河灌区管理局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172.48万元。与上年对比增加149.02万元，主要原因分析：2020年度支付了水利前期工作经费及大型灌区“十四五”项目续建配套及现代化改造等经费，因此导致项目支出增加。

具体项目开支及开展情况：1、灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目前期工作支出经费150万元，其中：灌区“十四五”实施方案编制前期工作支出经费35万元，项目前期工作支出经费12.92万元，灌区标准化规范化管理建设项目支出经费74万元，2016年项目收尾工作支出经费26万元；2、省级防汛和水毁修复项目：完成监测设施修复及防汛仓库货架标识标志牌制作等支出经费5万元；3、蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造实施方案及可行性研究项目：支付实施方案编制费等10万元；4、河湖巡查项目：支出河湖巡查经费5万元；5、完成2015-2016年维修养护项目工程竣工及验收工作支出经费4.56万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蜻蛉河灌区管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出188.90万元，占本年支出合计的56.08%。与上年对比增加6.71万元，主要原因分析：一是由于社会保险缴费基数及住房公积金缴费基数调整等原因；二是2020年度支付了水利前期工作经费及大型灌区“十四五”项目续建配套及现代化改造等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出18.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%。主要用于事业单位离退休6.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.98万元。

9.卫生健康（类）支出10.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于：事业单位医疗10.70万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出150.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.66%。主要用于水利工程运行与维护125.91万元，水利前期工作10万元，防汛10万元，农村水利4.56万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蜻蛉河灌区管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.28万元，支出决算为0.19万元，完成预算的67.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的67.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位按照厉行节约相关规定，从严控制公务接待费用开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.01万元，增长4.85%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算无增减变动；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长4.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年由于开展“十四五”灌区标准化规范化建设项目实施，支出了所辖项目区大姚县、姚安县灌区业务人员联系工作发生的公务接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.19万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于蜻蛉河灌区管理局业务往来工作协调及项目建设工作衔接发生的接待支出，接待6批次，接待人次29人，人均支出66元。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蜻蛉河灌区管理局属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出，2020年事业公用经费支出164.34万元，与上年对比增加5.61万元，主要原因分析：由于社会保险缴费基数及住房公积金缴费基数调整等原因。机关运行经费主要用于：1、工资福利支出141.75万元（在职职工的工资及津补贴、养老保险、医疗保险、工伤保险、绩效奖金、住房公积金），2、商品和服务支出15.56万元（办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费），3、对个人和家庭的补助7.03万元（其中：退休费6.58万元，其他对个人和家庭的补助0.45）。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蜻蛉河灌区管理局资产总额23594.80万元，其中，流动资产630.59万元，固定资产87.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程22877.19万元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少279.72万元，减幅1.17%，其中：流动资产减少339.13万元（减少原因为上缴存量资金及支付工程款等），固定资产增加9.43万元（增加原因为收到调拨资产），对外投资及有价证券无增减变动，在建工程增加49.98万元，无形资产无增减变动，其他资产无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产25项，账面原值12.55万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

  三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

2、水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

3、农田水利：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库出险补助以及排灌站、小水电站补助等。

4、防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

2021年9月22日

监督索引号53230000452001111